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監(jiān)督索引號(hào)53092200630301000

臨滄市云縣發(fā)展和改革局2020年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、承擔(dān)縣委財(cái)經(jīng)委員會(huì)具體工作，貫徹執(zhí)行中央財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作方針政策，落實(shí)省委、市委財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展重大事項(xiàng)；2、擬定并組織實(shí)施云縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；3、提出全縣加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及有關(guān)政策的建議；4、統(tǒng)籌提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議；5、指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出有關(guān)改革建議；6、提出全縣利用外資和境外投資戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策的建議；7、負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、機(jī)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策；8、推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂有關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策；9、組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策；10、推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略；11、跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出有關(guān)工作建議；12、負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題；13、統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵，擬訂和組織實(shí)施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策；14、會(huì)同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題；15、貫徹實(shí)施國家、省、市和縣有關(guān)價(jià)格法律、法規(guī)和方針政策；16、落實(shí)推進(jìn)“數(shù)字云縣”建設(shè)，組織實(shí)施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展； 17、牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”及面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作；18、貫徹落實(shí)國家關(guān)于糧食流通和物資儲(chǔ)備工作的法律法規(guī)和規(guī)章；19、負(fù)責(zé)電力、石油、天然氣、新能源和生物職能等能源管理，貫徹國家能源發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略并組織實(shí)施。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年以來，面對(duì)突如其來的新冠肺炎疫情，云縣發(fā)展和改革局統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，抓緊抓實(shí)國家、省、市各項(xiàng)穩(wěn)增長政策措施的落地落實(shí)，全面落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

1、全力抓好主要責(zé)任指標(biāo)。全面落實(shí)國家和省市應(yīng)對(duì)疫情影響、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的系列重大政策措施，最大限度減少和對(duì)沖疫情影響，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，結(jié)果總體好于預(yù)期。全縣生產(chǎn)總值達(dá)130.9億元，增長3.4％；固定資產(chǎn)投資達(dá)47.9億元，增長9.1％。實(shí)施“兩新一重”項(xiàng)目51個(gè)，得到上級(jí)預(yù)算資金支持項(xiàng)目18個(gè)，獲得補(bǔ)助資金2億元，2個(gè)項(xiàng)目獲批地方政府專項(xiàng)債券資金支持，獲得資金1.3億元，獲得特別抗疫國債資金1.4億元。

2、全力抓好固定資產(chǎn)投資。加強(qiáng)項(xiàng)目謀劃，充實(shí)投資項(xiàng)目儲(chǔ)備。充實(shí)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫，年內(nèi)完成投資47.9億元。加快項(xiàng)目建設(shè)，投資保持正增長的良好態(tài)勢(shì)。全年實(shí)施500萬元及以上固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目97個(gè)，增長9.1%。圍繞投資政策導(dǎo)向，全力向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。獲得中央和省預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目支持18個(gè)，獲得資金支持2.0012億元，獲得地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目2個(gè)，獲得債券資金1.3億元，獲得抗疫特別國債項(xiàng)目2個(gè)，獲得債券資金1.4億元。

3、全力抓好“十四五”規(guī)劃編制。組建縣“十四五”規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，完成《云縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》初稿修編。

4、全力推進(jìn)“美麗縣城”建設(shè)和特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建。扎實(shí)做好“美麗縣城”建設(shè)工作。2020年以來34個(gè)“美麗縣城”建設(shè)項(xiàng)目累計(jì)完成投資4.7041億元。累計(jì)開工項(xiàng)目11個(gè)。抓好特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建工作。編制草擬了《云縣2020年特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建工作推進(jìn)方案》，組織實(shí)施創(chuàng)建幸福特色小鎮(zhèn)、頭道水酒谷小鎮(zhèn)、昔宜特色小鎮(zhèn)和安樂塘特色小鎮(zhèn)。

5、統(tǒng)籌抓好其他工作。一是密切關(guān)注市場(chǎng)，價(jià)格監(jiān)管工作全面加強(qiáng)。特別是抓好疫情防控期間重要商品價(jià)格監(jiān)測(cè)。組織完成云縣公辦幼兒園保教費(fèi)調(diào)價(jià)工作、漫灣鎮(zhèn)集鎮(zhèn)供水收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整工作。開展行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)清理規(guī)范工作。進(jìn)一步清理供電環(huán)節(jié)收費(fèi)行為，清理規(guī)范政府定價(jià)經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)工作。二是強(qiáng)化糧食監(jiān)管，糧食物資儲(chǔ)備保障有力。2020年完成儲(chǔ)備糧輪換250 萬公斤稻谷、150 萬公斤玉米。完成縣級(jí)儲(chǔ)備糧1500噸玉米、3500 噸稻谷的糧食庫存大清查自檢自查，各糧點(diǎn)庫存數(shù)量正常，質(zhì)量正常。三是做好救災(zāi)物資管理。認(rèn)真做好縣級(jí)和代省儲(chǔ)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備、調(diào)運(yùn)、回收等管理工作。四是有序推進(jìn)能源工作。配合完成全縣34個(gè)小水電站、1個(gè)中型水電站清理整改。開工建設(shè)云縣增量配電建設(shè)項(xiàng)目110kV田心變電站。天然氣管道建設(shè)項(xiàng)目云縣段建設(shè)基本完工。推進(jìn)新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建成9臺(tái)（11槍）充電樁。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣發(fā)展和改革局2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣發(fā)展和改革局2020年末實(shí)有人員編制27人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制10人；在職在編實(shí)有行政人員21人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員4人。

離退休人員27人。其中：離休1人，退休26人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣發(fā)展和改革局2020年度收入合計(jì)985.14萬元。其中：財(cái)政撥款收入971.14萬元，占總收入的98.58%；其他收入14萬元，占總收入的1.42%。與上年對(duì)比收入合計(jì)減少2143.64萬元，下降68.51%。其中：財(cái)政撥款收入減少1960.04萬元，下降66.87%，減少的主要原因是糧食物流綜合服務(wù)中心及糧食產(chǎn)后服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目資金收入減少；其他收入減少183.6萬元，下降92.91%，減少的主要原因是臨滄市發(fā)展和改革委下?lián)茉瓶h鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃工作經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣發(fā)展和改革局2020年度支出合計(jì)1,349.33萬元。其中：基本支出497.46萬元，占總支出的36.87%；項(xiàng)目支出851.87萬元，占總支出的63.13%。與上年對(duì)比支出合計(jì)減少664.54萬元，下降33.00%，減少的主要原因是糧食物流綜合服務(wù)中心及糧食產(chǎn)后服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目資金支出減少；節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目資金支出減少；農(nóng)林水項(xiàng)目資金支出減少；鄉(xiāng)村振興規(guī)劃工作經(jīng)費(fèi)減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣發(fā)展和改革局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出497.46萬元。與上年對(duì)比增加39.28萬元，增長8.57%，增加的主要原因是干部職務(wù)變動(dòng)，工資正常晉升致使工資福利支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離休費(fèi)、退休費(fèi)、死亡撫恤等人員經(jīng)費(fèi)支出468.75萬元，占基本支出的94.23%，平均工資福利支出13.22萬元。辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)28.71萬元，占基本支出的5.77%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣發(fā)展和改革局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出851.87萬元（財(cái)政撥款項(xiàng)目支出782.62萬元，其他項(xiàng)目支出69.25萬元）。與上年對(duì)比支出減少703.82萬元，下降45.24%，減少的主要原因是糧食物流綜合服務(wù)中心及糧食產(chǎn)后服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目資金支出減少（此項(xiàng)目已完工）；節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目資金支出減少（此項(xiàng)目已完工）；農(nóng)林水項(xiàng)目資金支出減少；市發(fā)改委下?lián)茑l(xiāng)村振興規(guī)劃工作經(jīng)費(fèi)支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣發(fā)展和改革局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,280.08萬元，占本年支出合計(jì)的94.87%。與上年對(duì)比減少592萬元，下降31.62%，減少的主要原因是糧食物流綜合服務(wù)中心及糧食產(chǎn)后服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目資金支出減少；節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目資金支出減少；農(nóng)林水項(xiàng)目資金支出減少；

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出444.63萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的34.75%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出等；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出110.52萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.63%。主要用于離退休人員工資支出、死亡撫恤、遺屬人員生活補(bǔ)助費(fèi)，在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出25.79萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.01%。主要用于在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

4.農(nóng)林水（類）支出25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.95%。主要用于產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施公路建設(shè)；

5.交通運(yùn)輸（類）支出20萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.56%。主要用于購置固定資產(chǎn)、印刷費(fèi)、辦公費(fèi)等；

6.住房保障（類）支出26.14萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.04%。主要用于在職職工住房公積金繳費(fèi)支出：

7.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出628萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的49.06%。主要用于糧食物流綜合服務(wù)中心及糧食產(chǎn)后服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目資金支出；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣發(fā)展和改革局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20.60萬元，支出決算為5.52萬元，完成預(yù)算的26.80%。其中：今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.08萬元，完成預(yù)算的55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.44萬元，完成預(yù)算的16.27%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按照厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控標(biāo)準(zhǔn)接待人次，公務(wù)用車僅供應(yīng)急保障工作使用，其余下鄉(xiāng)、出差自行解決車輛。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少3.52萬元，下降38.93%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.67萬元，增長118.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5.19萬元，下降68.02%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位嚴(yán)格按照厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控標(biāo)準(zhǔn)接待人次，公務(wù)用車僅供應(yīng)急保障工作使用，其余下鄉(xiāng)、出差自行解決車輛。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，無出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.08萬元，占55.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.44萬元，占44.20%。具體情況如下：

1.無外事接待。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.08萬元。其中：

無公務(wù)用車購置支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.08萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)2.44萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2.44萬元（其中：未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待18批次（其中：無外事接待批次），接待人次90人（其中：無外事接待人次）。主要用于臨滄市云縣發(fā)展和改革局執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)，分別用于羅閘河二級(jí)電站驗(yàn)收及增置配電建設(shè)項(xiàng)目開工、云縣易地扶貧搬遷集中排查、云縣投資工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)、云縣美麗縣城整體布置工作、云縣小水電站清理工作排查、云縣天然氣管道安全生產(chǎn)及項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)研、云縣糧食物流綜合服務(wù)中心項(xiàng)目和糧食產(chǎn)后體系建設(shè)項(xiàng)目及2019年儲(chǔ)備糧輪換工作調(diào)研、云縣工業(yè)園區(qū)增量配電項(xiàng)目進(jìn)展情況調(diào)研、云縣養(yǎng)老服務(wù)體系、創(chuàng)新示范建設(shè)調(diào)研、云縣人民醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合中心項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地調(diào)研、全縣營商環(huán)境工作督查調(diào)研、全縣中小型水電站整改工作指導(dǎo)、對(duì)云縣醫(yī)共體項(xiàng)目依據(jù)收集工作等項(xiàng)目接待支出。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣發(fā)展和改革局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.71萬元，與上年對(duì)比增加0.22萬元，增長0.77%，增加主要原因是重大項(xiàng)目辦公室在我單位成立，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、固定資產(chǎn)購置費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市云縣發(fā)展和改革局部門資產(chǎn)總額3828.03萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3812.11萬元，固定資產(chǎn)15.92萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少775.01萬元，其中，固定資產(chǎn)增加2.62萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額8.11萬元，其中：政府采購貨物支出8.11萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

2020年臨滄市發(fā)展和改革局績效自評(píng)金額782.62萬元，共5個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為70%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)782.62萬元，支出782.62萬元，支出率70% 。

（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)情況

嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

（二）績效評(píng)價(jià)工作開展情況

根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2020年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目確實(shí)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。

（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，確保真實(shí)、客觀、公正，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財(cái)政專戶收支。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092200630301111