監(jiān)督索引號53092200630300000
目錄
第一部分 云縣發(fā)展和改革局2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
第二部分 云縣發(fā)展和改革局2019年部門預算表
6-1 部門財務(wù)收支總體情況表
6-2 部門收入總體情況表
6-3 部門支出總體情況表
6-4 部門財政撥款收支總體情況表
6-5 部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
6-6 部門基本支出情況表
6-7 部門政府性基金預算支出情況表
6-8 財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
6-9 部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
6-10 縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
6-11 縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
6-12 縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
6-13 部門政府采購情況表
6-14 部門整體支出績效目標表
發(fā)改局部門2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
發(fā)改部門承擔擬定并組織實施云縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；研究分析財政政策和金融政策的執(zhí)行情況；研究云縣經(jīng)濟體制改革的重大問題；承擔規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責任；推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實施意見；承擔組織編制主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施和進行監(jiān)測評估的責任；擬訂重要商品儲備規(guī)劃；負責社會發(fā)展和國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接；推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；參與擬訂國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃；擬訂人口發(fā)展規(guī)劃；擬訂全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡及糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；配合市鐵建辦做好全縣鐵路發(fā)展規(guī)劃；承擔縣委、縣政府和上級部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
2019年云縣發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)11個機構(gòu)，即：局辦公室、固定資產(chǎn)投資股、綜合股、社會發(fā)展股、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展股、能源股、重點項目稽查辦公室、價格和收費管理股、價格調(diào)控監(jiān)測股、糧食調(diào)控和儲備軍供股、鐵路建設(shè)股。
（三）重點工作概述
1、圍繞市級下達的年度工作目標任務(wù)，抓好經(jīng)濟運行分析。圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展重點，提出全縣經(jīng)濟社會發(fā)展目標和主要經(jīng)濟指標，并按月監(jiān)測，按季度分析研判。
2、圍繞項目實施，抓好固定資產(chǎn)投資工作。圍繞云縣2019年規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增長22%的增速，抓在建項目進度，抓計劃新開工項目要素保障，抓前期項目儲備。
3、圍繞物價總體水平穩(wěn)定，抓好價格監(jiān)管。重點抓好明碼實價工作，扎實推進價格誠信建設(shè)。堅持民生至上，突出重點，有效遏制亂漲價、亂收費行為。堅持強化監(jiān)管與優(yōu)化服務(wù)并舉，增強經(jīng)營者的價格法治觀念和價格自律意識。
4、圍繞糧食倉儲，抓好糧食安全工作。加強糧食流通和糧油市場監(jiān)管力度，做好糧食流通統(tǒng)計工作。嚴格貫徹落實糧食行政首長負責制，不斷加大糧食收購力度和糧食倉儲管理現(xiàn)代化建設(shè)工作。
5、圍繞能源保障，抓實能源工作。加快推進增量配電網(wǎng)改革試點工作，認真服務(wù)好天然氣支線管道項目建設(shè)。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制 17人，事業(yè)編制5人。在職實有26人，其中： 財政全供養(yǎng) 26人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 30人，其中： 離休 1人，退休 29人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 2729.14萬元，其中：一般公共預算財政撥款2729.14萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 2729.14萬元，其中:本年收入2729.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2729.14萬元（本級財力2729.14萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 2729.14萬元。財政撥款安排支出 2729.14萬元，其中，基本支出539.14萬元，項目支出2190萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目2220115糧油物資儲備支出中的糧食風險基金190萬元，主要用于全縣儲備糧輪換價差補助資金；功能科目2010404發(fā)展與改革事務(wù)中的戰(zhàn)略規(guī)劃與實施項目資金2000萬元，主要用于三年投資項目規(guī)劃編制經(jīng)費及重大項目前期工作經(jīng)費。
財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出539.14萬元，項目支出2190萬元）。
工資福利支出404.61萬元，（其中：基本工資97.00萬元；津貼補貼134.22萬元；獎金8.56萬元；績效工資65.69萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出41.62萬元；職業(yè)年金繳費6.36萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費21.68萬元；其他社會保障繳費支出4.50萬元；住房公積金24.97萬元）。
商品和服務(wù)支出35.62萬元（其中：辦公費7.80萬元；培訓費1.46萬元；工會經(jīng)費3.12萬元；公務(wù)用車運行維護費2.00萬元；公務(wù)交通補貼21.24萬元）。
對個人和家庭的補助98.91萬元（其中：離休費13.63萬元；退休費66.26萬元；撫恤金19.03萬元）。
市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無此類項目。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
政府采購預算情況
2019年政府采購預算無
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2019年發(fā)改局“三公”經(jīng)費預算合計21.3萬元，其中公務(wù)用車運行維護費5.8萬元；公務(wù)接待費15.5萬元，2018年“三公”經(jīng)費預算合計21.3萬元，其中公務(wù)用車運行維護費5.8萬元；公務(wù)接待費15.5萬元，兩年對比沒變化原因是2019年發(fā)改局部門項目工作任務(wù)增加。
基本支出預算增減變化情況及原因說明
2019年發(fā)改局基本支出預算539.14萬元，與2018年基本支出預算587.72萬元對比減少48.58萬元，減少的原因是退休人員4人死亡，在職人員3人退休。
項目支出預算增減變化情況及原因說明
2019年發(fā)改局項目支出預算2190萬元，與2018年項目支出預算0萬元對比增加2190萬元，增加主要原因是糧油物資儲備支出中的糧食風險基金增加190萬元；發(fā)展與改革事務(wù)中的戰(zhàn)略規(guī)劃與實施項目資金增加2000萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2019年發(fā)改局機關(guān)運行經(jīng)費安排35.61萬元，其中：辦公費7.8萬元；培訓費1.46萬元；工會經(jīng)費3.12萬元；公務(wù)用車運行維護費2.00萬元；其他交通費用（公務(wù)交通補貼）21.24萬元。較上年對比減少10.86%，主要原因是人員減少。
國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
2019年，我局預算績效管理工作在縣財政局指導下，進一步擴大預算績效管理范圍，納入預算績效評價管理的資金總理量達2190萬。
績效評價管理機制不斷完善。加強了績效評價管理與財政資金監(jiān)管、財政監(jiān)督檢查工作的相互融合，績效評價在預算分配、預算執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用的全過程管理機制不斷完善。
績效管理取得階段性成果。按照以點帶面、循序漸進的工作規(guī)律，逐步將績效評價工作推向項目工作中。
（五）部門“三公”經(jīng)費情況說明
2019年發(fā)改局“三公”經(jīng)費預算合計21.3萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費5.8萬元；公務(wù)接待費15.5萬元。與2018年預算沒有變化，主要原因是2019年發(fā)改局部門項目工作任務(wù)增加。
監(jiān)督索引號53092200630300111
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