監(jiān)督索引號53092200855901000
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結構調整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
（3）承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
（4）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
（5）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教等工作。
（6）按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，做好統(tǒng)計工作。
（7）指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村民委員會民主自治。
（8）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃;加強公用、鎮(zhèn)內(nèi)基礎設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（9）協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（二）2023年度重點工作任務概述
1、黨的建設全面加強。大朝山西鎮(zhèn)始終把忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”作為最高政治原則，在思想上高度認同、政治上衷心擁護、組織上堅決服從、行動上緊緊跟隨。以黨支部引領，做實“育種蹲苗”的文章，通過黨員帶動發(fā)展火鐮菜種植和蜜蜂養(yǎng)殖等特色產(chǎn)業(yè)助推鄉(xiāng)村振興；以“支部+合作社+農(nóng)戶”做實“老樹新枝”的文章，助推傳統(tǒng)茶葉產(chǎn)業(yè)提質增效；發(fā)揮支部帶領和黨員帶頭“雙帶”作用，做實“插柳成蔭”的文章，積極培育以滇黃精為主的中草藥，以樹番茄、牛油果為主的水果等新興產(chǎn)業(yè)促進群眾增收；以“黨建+項目”在易地扶貧搬遷集中安置點組建黨支部強化組織覆蓋和服務延伸，完善易地扶貧搬遷安置項目的后續(xù)支撐體系；以“黨建+鄉(xiāng)村旅游”做實“兩山”理論文章，依托自然資源和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢探索鄉(xiāng)村旅游發(fā)展新模式；以“朝山沙龍”為依托，把黨員、群眾、致富帶頭人凝聚到村黨支部，共同推進鄉(xiāng)村振興各項工作。
2、主題教育走深走實。自2023年9月全市、全縣學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育啟動以來，鎮(zhèn)黨委落實主體責任，指導各基層黨組織以黨支部為單位，制定務實管用、簡便易行的工作措施，深化理論學習、推動干事創(chuàng)業(yè)、認真檢視整改，確保主題教育取得成效。在深化理論學習方面，做到黨員自學與集中學習并重，發(fā)放主題教育3種學習資料430套，發(fā)放《人民法官鮑衛(wèi)忠》17冊，開展黨性教育2次，21名流動黨員完成在云嶺先鋒APP領取主題教育資料包并開展學習。
3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)化提速。一是做強“一區(qū)三帶”，注重協(xié)調發(fā)展。以群眾增收為主線，以傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質增效為主導，抓實區(qū)域性特色小眾產(chǎn)業(yè)，做強“一區(qū)三帶”（龍?zhí)镀瑓^(qū)特色產(chǎn)業(yè)種植園，高海拔區(qū)域“中草藥經(jīng)濟帶”、中海拔區(qū)域“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟帶”、中低海拔區(qū)域“熱帶水果經(jīng)濟帶”）。探索綜合發(fā)展模式，把產(chǎn)業(yè)從粗放型向精細化、規(guī)模化轉變，提升農(nóng)特產(chǎn)品附加值。工業(yè)辣椒、樹番茄、牛油果、咖啡、澳洲堅果、油菜、中草藥滇黃精等特色產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，大朝山村樹番茄特色產(chǎn)業(yè)種植園農(nóng)業(yè)設施建設項目、昔元村茶葉交易場所建設項目、龍?zhí)洞迮Ｓ凸忍厣a(chǎn)業(yè)種植園基礎設施建設項目穩(wěn)步推進。二是打好“兩張牌”，實現(xiàn)優(yōu)勢競爭。精準定位區(qū)域角色，著力壯大資源經(jīng)濟，緊扣“綠能云縣”定位，打好“綠色能源牌”，全力服務保障好大朝山西林業(yè)光伏發(fā)電項目和云縣抽水蓄能項目，為把云縣打造成為全省“風光水儲”基地縣以及“源網(wǎng)荷儲”示范縣貢獻朝山力量。打好“云縣大朝山茶”品牌，依托大朝山茶葉產(chǎn)業(yè)資源稟賦和緊靠邦東昔歸茶產(chǎn)區(qū)的地理優(yōu)勢，主動融入“瀾滄江黨建示范帶”“黨建引領冰島昔歸忙肺茶葉產(chǎn)業(yè)示范片”建設，用好“云縣大朝山茶”國家知識產(chǎn)權局地理標志證明商標，推動大朝山西鎮(zhèn)茶葉產(chǎn)業(yè)不斷向標準化、品牌化發(fā)展。
4、民生事業(yè)持續(xù)改善。一是兜住兜牢基本民生保障底線。2023年累計發(fā)放城市低保55.36萬元，農(nóng)村低保412.93萬元，救助困難群眾455人88.6萬元，城市特困13戶15人25.17萬元，農(nóng)村特困25戶28人28.92萬元，發(fā)放殘疾人生活補貼15.56萬元，殘疾人護理補貼25.32萬元，老年人高齡補貼15.81萬元，困難老年人補貼4.96萬元。目前完成城鄉(xiāng)醫(yī)療保險參保繳費9731人，養(yǎng)老保險參保繳費5224人；對11名困難退役軍人（遺屬），發(fā)放慰問金額共0.45萬元。二是精準落實教育資助政策。常態(tài)化抓實控輟保學，精準落實教育資助政策，全鎮(zhèn)九年義務教育鞏固率99%，各項教育資助政策落實到位。深入實施“雨露計劃”，引導脫貧人口和監(jiān)測對象新成長勞動力接受職業(yè)教育。全鎮(zhèn)春季學期共申報符合條件的脫貧人口和監(jiān)測對象學生72人并完成補助資金發(fā)放，秋季學期共申報符合條件的脫貧人口和監(jiān)測對象學生79人。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門為鎮(zhèn)人民政府，有內(nèi)設機構5個，分別是：云縣大朝山西鎮(zhèn)黨政辦公室、云縣大朝山西鎮(zhèn)基層黨建辦公室、云縣大朝山西鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室、云縣大朝山西鎮(zhèn)社會事務和社會治安綜合治理信訪辦公室、云縣大朝山西鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興辦公室；所屬的事業(yè)單位有7個，分別是：
1.云縣大朝山西鎮(zhèn)財政所（未獨立進行核算）
2.云縣大朝山西鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務中心（未獨立進行核算）
3.云縣大朝山西鎮(zhèn)水務服務中心（未獨立進行核算）
4.云縣大朝山西鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心（未獨立進行核算）
5.云縣大朝山西鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務中心（未獨立進行核算）
6.云縣大朝山西鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心（未獨立進行核算）
7.云縣大朝山西鎮(zhèn)社會保障服務中（未獨立進行核算）
（二）決算部門構成
納入云縣大朝山西鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編報的部門共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.云縣大朝山西鎮(zhèn)人民政府
納入臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)2023年末實有人員編制60人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共51人，其中：在職在編實有行政人員21人（含行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員30人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬3人。
車輛編制3輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)2023年度收入合計1839.82萬元。其中：財政撥款收入1839.82萬元，占總收入的100%；本年度本部門未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。與上年1228.16萬元相比，收入合計增加611.66萬元，增長49.80%。其中：財政撥款收入增加611.66萬元，增長49.80%；上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入與上年度一樣，收入為0，無增減變動。主要原因是人員增資變動以及公用經(jīng)費增加；2023年第一批中央財政銜接鄉(xiāng)村振興資金、龍?zhí)洞迮Ｓ凸忍厣a(chǎn)業(yè)種植、2022年第一批中央財政銜接鄉(xiāng)村振興資金、昔元村茶葉場所建設資金等項目資金增多，故比上年數(shù)增加幅度較大。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)2023年度支出合計1839.82萬元。其中：基本支出1084.16萬元，占總支出的58.93％；項目支出755.66萬元，占總支出的41.07％；2023年本部門未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補助支出。與上年1228.16萬元相比，支出合計增加611.66萬元，增長49.80%。其中：基本支出增加41.2萬元，增長3.95%；項目支出增加570.46萬元，增長308.02%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出與上年度一樣，支出為0，無增減變動。主要原因是人員增資變動以及公用經(jīng)費增加；2023年第一批中央財政銜接鄉(xiāng)村振興資金、龍?zhí)洞迮Ｓ凸忍厣a(chǎn)業(yè)種植、2022年第一批中央財政銜接鄉(xiāng)村振興資金、昔元村茶葉場所建設資金等項目資金增多，故比上年數(shù)增加幅度較大。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1084.16萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出998.82萬元，占基本支出的92.13％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費85.34萬元，占基本支出的7.87％。2023年度我部門人均工資福利支出為14.84萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出755.66萬元。其中：基本建設類項目支出750.46萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.大朝山西鎮(zhèn)財政所公共服務能力提升項目指標下達金額35萬元，2023年累計支出25元，項目已全面完成，通過完成全部房屋改造以及辦公設備的購置，實現(xiàn)鄉(xiāng)財政為民服務優(yōu)質、財政運行平穩(wěn)、財政管理規(guī)范、資金管理高效的目標，推動我鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟和社會事業(yè)健康發(fā)展。提高了財政所公共服務能力，改善生活及辦公環(huán)境。該項目占項目支出的4.63%；
2.云縣大朝山西鎮(zhèn)昔元村茶葉交易場所建設項目指標下達金額90萬元，累計支出90萬元，項目已全面完成，項目建成后，進一步完善昔元村人居環(huán)境的改善，提升村容村貌，有效促進昔元村市場規(guī)范，為美麗鄉(xiāng)村、綠美鄉(xiāng)村建設奠定堅實的基礎。項目建設可讓昔元村624戶2641名農(nóng)戶直接受益，其中脫貧戶220戶911人。該項目占項目支出的11.91%；
3.縣大朝山西鎮(zhèn)大朝山村樹番茄特色產(chǎn)業(yè)種植園農(nóng)業(yè)設施建設項目指標下達金額265萬元，累計支出255元，項目已全面完成：完成樹番茄種植園及灌溉基礎設施建設：種植園基地提質改造100畝；建設蓄水池3個，每個50立方米；引水管鋪設2000米以及閘閥安裝；河道整治500米；鐵藝圍欄拉設100米，高1.5米。完成建設種植園生產(chǎn)機耕道路：生產(chǎn)機耕道路8公里，路面寬度3.4米，路面厚10厘米砂石鋪設；青石板人行便道生產(chǎn)路300米，寬1.2米，厚20厘米。完成改造修復老舊灌溉溝渠7公里；三面光溝C20混凝土澆筑。完成建設主干道連接線硬化道路1.5公里，寬3.5米，厚18厘米，C30混凝土澆筑。實現(xiàn)了大朝山村特色產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展，提高特色產(chǎn)業(yè)增收目標。該項目占項目支出的33.75%；
4.耕地流出問題整改專項補助資金項目指標下達金額5萬元，累計支出5元，項目已全面完成，堅決貫徹落實關于耕地保護重要指示批示精神和關于遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”決策部署，堅決糾正各類違法違規(guī)占用耕地行為，嚴守耕地紅線，結合2023年度國土變更調查，對2023年度耕地“非農(nóng)化”“非糧化”過程中的流出問題，開展逐圖斑逐地塊排查，對于不合理的耕地流出問題，在變更調查成果確認之前，限時整改。該項目占項目支出的0.13%；
5.2023年國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金指標下達0.2萬元，累計支出0.2萬元，項目已全面完成，解決了國有企業(yè)退休人員生活困難的部分問題，完成2023 年國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金高效使用。該項目占項目支出的0.03%；
6.2014年菖蒲塘紅豆山安置點專項資金項目指標下達18.5萬元，累計支出18.5萬元，項目已完成，完成菖蒲塘紅豆山安置點項目，工程內(nèi)容有：（1）C25硂活動場硬化544平方米，長32米，寬17米；（2）建設活動室76平方米；（3）M7.5塊石三面溝支砌16平方米；（4）DN600水泥管20米。該項目占項目支出的2.45%；
7.云縣大朝山西鎮(zhèn)龍?zhí)洞迮Ｓ凸忍?色產(chǎn)業(yè)種植園基礎設施建設項目指標下達258萬元，累計支出242萬元，項目已全面完成圍繞瀾滄江黨建示范帶，依托龍?zhí)洞逋恋刭Y源和氣候優(yōu)勢，推進牛油果、釋迦果等特色產(chǎn)業(yè)種植200畝（牛油果100畝、釋迦果100畝）。打造“一村一品”、“一村一特”，以“支部+合作社（企業(yè)）+農(nóng)戶+特色產(chǎn)業(yè)”為抓手，同時帶動其他農(nóng)戶種植。建設內(nèi)容為：一是打造種植園及灌溉基礎設施建設；二是建設主干道連接線基礎設施硬化道路2.5公里及機耕路3公里。三是建設水果儲存冷庫房1間、公廁1間。該項目占項目支出的32.02%；
8.2022年第一批中央財政銜接鄉(xiāng)村振興資金建設項目指標下達120萬元，累計支出120萬元，項目已全面完成。建成了大朝山村昔元村人居環(huán)境綜合提升建設項目完成，其建設內(nèi)容包括：一個垃圾收集房建設；一個舊垃圾池改造為垃圾收集房；附屬擋墻。該項目占項目支出的15.88%；
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款支出1834.62萬元,占本年支出合計的99.72%。與上年1227.96萬元相比增加606.66萬元，增長49.40%,主要原因是人員增資變動以及公用經(jīng)費增加；2023年第一批中央財政銜接鄉(xiāng)村振興資金、龍?zhí)洞迮Ｓ凸忍厣a(chǎn)業(yè)種植、2022年第一批中央財政銜接鄉(xiāng)村振興資金、昔元村茶葉場所建設資金等項目資金增多，故比上年數(shù)增加幅度較大。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出429.60萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的23.42%。主要用于人員工資福利支出及日常辦公費；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出35.35萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.93%。主要用于文化站人員工資福利支出及日常辦公費；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出78.44萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.28%。主要用于職工的社會保障各類保險繳費；
9.衛(wèi)生健康（類）支出34.93萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.90%。主要用于職工的醫(yī)療保險及大病保險繳費；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出1164.46萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的63.47%。主要用于農(nóng)林水事業(yè)人員工資、村干部補助及各個鄉(xiāng)村振興項目支出等；
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出91.84萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.01%。主要用于村干部及職工的住房公積金支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1.5萬元，決算為1.50萬元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為1.00萬元，決算為1.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的66.67%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.50萬元，決算為0.50萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的33.33%，完成年初預算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.50萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為1.50萬元，完成年初預算的%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為1.00萬元，決算為1.00萬元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.50萬元，決算為0.50萬元，完成年初預算的100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格按照“三公”經(jīng)費支出標準執(zhí)行。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.50萬元，增長50.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.50萬元，增長100%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是增加的主要原因是工作開展較多，接待次數(shù)增加（共接待估計20余批次200余人次），故接待費增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。
3.安排國內(nèi)公務接待20余批次（其中：外事接待0批次），接待人次200余人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級領導下鄉(xiāng)調研及指導工作20多次200多人次發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)人民政府2023年機關運行經(jīng)費支出75.34萬元，其中，行政單位75.34萬元，參照公務員法管理事業(yè)單位0元，機關運行經(jīng)費總支出比上年62.36萬元增加12.98萬元，上升20.81%,主要原因是單位人員總數(shù)增加，單位機關運行經(jīng)費主要用于行政和事業(yè)單位人員財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1928.06萬元，其中，流動資產(chǎn)1403.83萬元，固定資產(chǎn)430.94萬元（凈值），無對外投資及有價證券，無在建工程，無形資產(chǎn)93.29萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.67萬元，其中固定資產(chǎn)減少9.41萬元。
截至2023年末，臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1928.06萬元，其中，流動資產(chǎn)1403.83萬元，固定資產(chǎn)430.94萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)93.29萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.67萬元，其中固定資產(chǎn)減少9.41萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值760.99萬元；處置車輛0輛，賬面原值47.68萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額5.87萬元，其中：政府采購貨物支出5.87萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.87萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.87萬元。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
1．部門績效目標的設立情況：我單位根據(jù)內(nèi)部控制制度組織成立領導小組，各站所負責項目申報、項目臺賬的收集整理及績效評價工作。為確保評估結果科學、合理，我鎮(zhèn)成立了績效評估小組。
2.績效自評的目的：一是明確工作成果：幫助部門梳理和總結一段時間內(nèi)的工作成績，讓部門成員清楚了解所作出的貢獻，為上級領導和相關部門提供客觀的工作成果展示，便于他們了解部門的運作情況和價值。二是發(fā)現(xiàn)問題與不足：通過自評，部門可以發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題和不足之處，如流程不暢、效率低下、資源分配不合理等。及時找出問題的根源，以便制定針對性的改進措施，提升部門的工作質量和效率。三是促進持續(xù)改進：績效自評是一個自我反思和自我提升的過程，促使部門不斷尋求更好地工作方法和策略。為部門設定未來的發(fā)展目標和改進方向，推動部門持續(xù)進步。
3.評價情況分析及綜合評價結論：評價情況分析：績效評價指標設定中，一是指標明確性：部門績效評價指標較為明確，涵蓋了工作任務的主要方面，包括工作質量、工作效率、團隊協(xié)作等。二是指標合理性：指標的設定具有一定的合理性，既考慮了部門的短期目標，也兼顧了長期發(fā)展需求。三是指標可衡量性：大部分績效評價指標具有可衡量性，能夠通過具體的數(shù)據(jù)或行為表現(xiàn)進行量化評估。績效評價過程管理中，一是評價主體多元化：部門績效評價采用了多元化的評價主體，包括上級領導、同事、下屬等。這種評價方式能夠從不同角度全面地了解部門的工作表現(xiàn)，提高評價結果的可信度。二是評價周期合理性：評價周期的設定較為合理，既不過于頻繁導致部門疲于應付，也不間隔過長使得問題難以及時發(fā)現(xiàn)和解決。通常以季度或年度為評價周期，能夠較好地反映部門的階段性工作成果和發(fā)展趨勢。三是評價數(shù)據(jù)收集與分析：在績效評價過程中，注重評價數(shù)據(jù)的收集與分析。通過多種渠道收集數(shù)據(jù)，如工作記錄、統(tǒng)計報表、問卷調查等，確保數(shù)據(jù)的真實性和可靠性。同時，運用科學的分析方法對數(shù)據(jù)進行處理，得出客觀的評價結果。 綜合評價結論：綜合來看，部門績效評價管理工作取得了一定的成效。在績效評價指標設定、過程管理和結果應用等方面都有較為合理的安排和實施。通過績效評價我部門評價結果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附表14）
1.年度總體目標：通過完成全部房屋改造以及辦公設備的購置，實現(xiàn)鄉(xiāng)財政為民服務優(yōu)質、財政運行平穩(wěn)、財政管理規(guī)范、資金管理高效的目標，推動我鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟和社會事業(yè)健康發(fā)展。提高了財政所公共服務能力，改善生活及辦公環(huán)境。昔元村茶葉交易場所建設項目建成后，進一步完善昔元村人居環(huán)境的改善，提升村容村貌，有效促進昔元村市場規(guī)范，為美麗鄉(xiāng)村、綠美鄉(xiāng)村建設奠定堅實的基礎。項目建設可讓昔元村624戶2641名農(nóng)戶直接受益，其中脫貧戶220戶911人。大朝山村樹番茄特色產(chǎn)業(yè)種植園農(nóng)業(yè)設施建設完成樹番茄種植園及灌溉基礎設施建設：實現(xiàn)了大朝山村特色產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展，提高特色產(chǎn)業(yè)創(chuàng)收增收目標。耕地流出問題整改堅決貫徹落實關于耕地保護重要指示批示精神和關于遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”決策部署，堅決糾正各類違法違規(guī)占用耕地行為，嚴守耕地紅線，結合2023年度國土變更調查，對2023年度耕地“非農(nóng)化”“非糧化”過程中的流出問題，開展逐圖斑逐地塊排查，對于不合理的耕地流出問題，在變更調查成果確認之前，限時整改。2023年國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金高效使用。很好的完成菖蒲塘紅豆山安置點項目；龍?zhí)洞迮Ｓ凸忍厣a(chǎn)業(yè)種植園基礎設施建設項目已全面完成圍繞瀾滄江黨建示范帶，依托龍?zhí)洞逋恋刭Y源和氣候優(yōu)勢，推進牛油果、釋迦果等特色產(chǎn)業(yè)種植；2022年第一批中央財政銜接鄉(xiāng)村振興資金建設項目建成了大朝山村昔元村人居環(huán)境綜合提升建設項目完成，其建設內(nèi)容包括：一個垃圾收集房建設；一個舊垃圾池改造為垃圾收集房；附屬擋墻。
2.評價情況分析及綜合評價結論：通過項目實施，項目績效指標實際完成情況均達到了預期目標，項目產(chǎn)出指標和效益指標、滿意度指標各個方面均達到了較為理想的目標。總體績效自評得分88分，評價為“優(yōu)”。
（三）項目支出績效自評表
（詳見附表15）
1.大朝山西鎮(zhèn)財政所公共服務能力提升項目支出績效評分為100分，評定等級為“優(yōu)”；
2.云縣大朝山西鎮(zhèn)昔元村茶葉交易場所建設項目支出績效評分為100分，評定等級為“優(yōu)”；
3.縣大朝山西鎮(zhèn)大朝山村樹番茄特色產(chǎn)業(yè)種植園農(nóng)業(yè)設施建設項目支出績效評分為96.62分，評定等級為“優(yōu)”；
4.耕地流出問題整改專項補助資金項目支出績效評分為95分，評定等級為“優(yōu)”；
5.2023年國有企業(yè)退休人員社會化管理補助項目支出績效評分為100分，評定等級為“優(yōu)”；
6.2014年菖蒲塘紅豆山安置點專項資金項目支出績效評分為98分，評定等級為“優(yōu)”；
7.云縣大朝山西鎮(zhèn)龍?zhí)洞迮Ｓ凸忍?色產(chǎn)業(yè)種植園基礎設施建設項目支出績效評分為98分，評定等級為“優(yōu)”；
8.2022年第一批中央財政銜接鄉(xiāng)村振興資金建設項目支出績效評分為100分，評定等級為“優(yōu)”；
其他重要事項情況說明
云縣大朝山西鎮(zhèn)2023年度政府性基金預算財政撥款收入合計5萬元。與上年0萬元相比，收入合計增加5萬元，增長100%。云縣大朝山西鎮(zhèn)2023年度政府性基金預算財政撥款支出合計5萬元，與上年0萬元相比，支出合計增加5萬元，增長100%。，主要原因是政府性基金項目（國有土地使用權出讓收入安排的支出）支出增加。
云縣大朝山西鎮(zhèn)2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入合計0.2萬元。與上年0.2萬元相比持平。云縣大朝山西鎮(zhèn)2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出合計0.2萬元。與上年0.2萬元相比持平，主要支出項目是國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092200855901111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號