監(jiān)督索引號53092200855901000
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（3）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
（4）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。
（5）制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教等工作。
（6）按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，做好統(tǒng)計(jì)工作。
（7）指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會民主自治。
（8）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、鎮(zhèn)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（9）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
(1)學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記重要指示批示精神。迅速興起學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神的熱潮，結(jié)合深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神，全鎮(zhèn)共開展學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神14次。
(2)嚴(yán)格落實(shí)防控措施，全面筑牢疫情防線。全力做好“外防輸入、內(nèi)防反彈、嚴(yán)防輸入”工作，按照“五個管住”“五個全面”和“堵、清、防、保、扛”等要求，設(shè)置完成大朝山瀾滄江大橋查驗(yàn)站（卡點(diǎn)）。
（3）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，有效銜接鄉(xiāng)村振興。推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，鞏固“萬名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)提升行動”成果，以人、物、問題、項(xiàng)目四張清單開篇破局，開啟鄉(xiāng)村振興朝山實(shí)踐。
（4）多方位共同發(fā)力，推動高質(zhì)量發(fā)展。牢固樹立高質(zhì)量發(fā)展理念，認(rèn)真落實(shí)重大項(xiàng)目推進(jìn)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、“三個示范區(qū)”建設(shè)現(xiàn)場調(diào)度機(jī)制。緊緊圍繞打造臨滄“綠色食品牌”的要求，依托茶葉產(chǎn)業(yè)資源稟賦，“云縣大朝山茶”通過國家知識產(chǎn)權(quán)局地理標(biāo)志證明商標(biāo)注冊認(rèn)證，全鎮(zhèn)茶葉產(chǎn)業(yè)不斷向品牌化發(fā)展。
（5）加大人居環(huán)境整治，共建綠美家園。深入貫徹“綠水青山就是金山銀山”理念，，常態(tài)化開展巡林巡河工作，全年開展2400余次巡河、600余次巡林工作，組織開展“河（湖）長清河”“黨建+河長”“警長+河長”活動40次，完成河流河道漂浮物清理160噸；累計(jì)組織50800余人次參與每月兩次的村莊清潔日行動，清理村莊垃圾340噸。
（6）牢抓民生保障工作，推動社會事業(yè)發(fā)展。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，始終把人民的利益作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。殯葬改革工作不斷推進(jìn)，龍?zhí)洞彐?zhèn)級公益性公墓建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。
（7）狠抓安全維穩(wěn)工作，營造安全穩(wěn)定環(huán)境。深入貫徹總體國家安全觀，嚴(yán)格落實(shí)國家安全責(zé)任制。加強(qiáng)國家安全宣傳教育，提升全社會國家安全意識，筑牢國家安全人民防線。
（8）抓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)，深化全面從嚴(yán)治黨。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持和完善黨領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的體制機(jī)制。堅(jiān)持依規(guī)治黨，推動黨內(nèi)法規(guī)制度建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展。
（9）大力開展作風(fēng)革命，全面加強(qiáng)自身建設(shè)。堅(jiān)定維護(hù)以習(xí)近平同志為核心的黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，自覺在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致。完善黨建帶群建制度機(jī)制，推進(jìn)群團(tuán)組織改革發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位為鎮(zhèn)人民政府，有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，分別是：云縣大朝山西鎮(zhèn)黨政辦公室、云縣大朝山西鎮(zhèn)基層黨建辦公室、云縣大朝山西鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、云縣大朝山西鎮(zhèn)社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、云縣大朝山西鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興辦公室；下屬的事業(yè)單位有7個，分別是：
1．云縣大朝山西鎮(zhèn)財(cái)政所
2．云縣大朝山西鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心
3.云縣大朝山西鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心
4.云縣大朝山西鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
5.云縣大朝山西鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
6.云縣大朝山西鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
7.云縣大朝山西鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市大朝山西鎮(zhèn)2022年末編制數(shù)量為58人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員30人（含參公管理事業(yè)人員0人）（尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)2022年未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，所以《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù),為公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)2022年度收入合計(jì)12281604.79元。其中：財(cái)政撥款收入12281604.79元，占總收入的100%；無上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入。比上年9917100元增加2364504.79元，增長率為23.84%;其中：財(cái)政撥款收入增加2364504.79元，增長23.84%；上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，收入為0，無增減變動。
2022年度收入變動較大的主要原因有：一方面是人員增加，導(dǎo)致人員類經(jīng)費(fèi)收入增加；另一方面是本年有新增項(xiàng)目：2022年大朝山西鎮(zhèn)財(cái)政所公共服務(wù)能力專項(xiàng)補(bǔ)助資金項(xiàng)目；中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目，導(dǎo)致項(xiàng)目收入增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)2022年度支出合計(jì)12281604.79元，其中：基本支出10429605.79元，占總支出的84.92%；項(xiàng)目支出1851999元，占總支出的15.06%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。與上年9917100元相比，支出合計(jì)增加2364504.79元，其中：基本支出614605.79元，增長6.26%；項(xiàng)目支出增加1749899元，增長1713.91%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出與上年度一樣，支出為0，無增減變動。
2022年度支出變動較大的主要原因有：一方面是人員增加，導(dǎo)致人員類經(jīng)費(fèi)支出增加；另一方面是本年有新增項(xiàng)目：2022年大朝山西鎮(zhèn)財(cái)政所公共服務(wù)能力專項(xiàng)補(bǔ)助資金項(xiàng)目；中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10429605.79元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9705944.43元，占基本支出的92.94％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)723661.36元，占基本支出的7.06％。其中，人均工資福利支出137467.62元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1851999元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出1849999元；具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1、2022年大朝山西鎮(zhèn)財(cái)政所公共服務(wù)能力專項(xiàng)補(bǔ)助資金項(xiàng)目，項(xiàng)目指標(biāo)350000元，2022年度撥付99999元，主要用于財(cái)政所基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
2、2021年第二批中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目，項(xiàng)目支出為1750000元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云縣大朝山西鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12281604.79元，占本年支出合計(jì)的100%。比上年9917100元增加2364504.79元，增長率為23.84%，增加的主要原因一方面是人員增加，導(dǎo)致人員類經(jīng)費(fèi)支出增加；另一方面是本年新增項(xiàng)目云縣財(cái)預(yù)發(fā)〔2022〕38號2022年大朝山西鎮(zhèn)財(cái)政所公共服務(wù)能力專項(xiàng)補(bǔ)助資金項(xiàng)目和中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目金額比去年增加導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
（1）一般公共服務(wù)（類）支出3622685.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.50%。一般公共服務(wù)支出主要用于黨委、政府、人大、財(cái)政各部門的職工工資福利、工會經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)支出；
（2）文化旅游體育與傳媒支出321504.96元，均為基本支出，占本年支出的2.62%，主要用于文化和旅游經(jīng)費(fèi)支出321504.96元；
（3）社會保障和就業(yè)（類）支出705414.92元，占本年支出的5.74%。主要用于退休人員工資、遺屬補(bǔ)助，以及在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等社會保障繳費(fèi)支出；
(4）衛(wèi)生健康（類）支出466629.52元，占本年支出的3.80%。主要用于單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)支出；
（5）農(nóng)林水（類）支出6462228.33元，占本年支出的52.62%。主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)人員工資福利、公用經(jīng)費(fèi)、村干部及小組干部工資和績效、村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)、村干部住房公積金及意外保險(xiǎn)等；
（6）住房保障（類）支出701142元，占本年支出的5.71%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職員工住房公積金繳費(fèi)支出。
除以上一般公共服務(wù)（類）支出、文化旅游體育與傳媒（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為19000元，支出決算為10000元，完成年初預(yù)算的52.63%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10000元，占總支出決算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云縣大朝山西鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為19000元，支出決算為10000元，完成年初預(yù)算的52.63%。其中本年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未購置公務(wù)用車,故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10000元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)年初雖有預(yù)算，但未得支付。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年57031元減少47031元，下降82.47%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出、公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年度一樣，支出全部為0，與上年度對比無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年7856元相比增加2144元，增長28.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年49175元相比減少49175元，下降100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：財(cái)政資金緊缺，公務(wù)接待費(fèi)年初雖有預(yù)算，但未得支付。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。本單位本年度未發(fā)生因公出國（境）事件，無因公出國（境）批次和人次。
2.購置車輛0輛。本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未購置公務(wù)用車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障我單位執(zhí)行公務(wù)活動和各種鄉(xiāng)村工作，開展基層工作調(diào)研，實(shí)施監(jiān)督檢查，開展支出績效評價(jià)工作等因公派出車輛所需燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我單位因?yàn)樨?cái)政緊張?jiān)颍吹弥Ц豆珓?wù)接待支出，故接待批次和人次為0，實(shí)際發(fā)生有公務(wù)接待批次0次，接待人次0次。（安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人，本單位本年度未發(fā)生國（境）外公務(wù)接待，無國（境）外公務(wù)接待批次和人次。
2022年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出623661.36元，與上年419900元對比增加203761.36元，增加48.53%，主要原因是辦公設(shè)備辦公用品消耗，因工作需要，新購辦公用品，辦公費(fèi)支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)資產(chǎn)總額5778878.68元，其中，流動資產(chǎn)415095.27元，固定資產(chǎn)4403575.33元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)960208.08元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年8059875.69元相比，本年資產(chǎn)總額減少2280997.01元，其中流動資產(chǎn)減少2029913.75元；主要原因?yàn)樨泿刨Y金減少；固定資產(chǎn)減少223764.78元、無形資產(chǎn)減少27318.48元，主要原因?yàn)?資產(chǎn)計(jì)提折舊，導(dǎo)致資產(chǎn)總額減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額48449元，其中：政府采購貨物支出48449元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額48449元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
（一）部門整體支出績效自評
2022年臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)項(xiàng)目績效自評金額2000元，共1個項(xiàng)目：國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助資金2000元。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附表）
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
（詳見附表）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
云縣大朝山西鎮(zhèn)有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入2000元，支出2000元，為國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助資金，與上年2100元相比，收入減少100元，減少4.76%，支出2000元減少100元，減少4.76%，該資金用于2022年退休人員社會化管理補(bǔ)助資金的發(fā)放。云縣大朝山西鎮(zhèn)沒有政府性基金收入支出無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
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