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監(jiān)督索引號(hào)53092200855900000

附件1

大朝山西鎮(zhèn)人民政府2020年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分大朝山西鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分大朝山西鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

大朝山西鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（1）執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（2）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（3）承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

（4）開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（5）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教等工作。

（6）按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，做好統(tǒng)計(jì)工作。

（7）指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

（8）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、鎮(zhèn)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（9）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

大朝山西鎮(zhèn)設(shè)9個(gè)機(jī)構(gòu)，即：行政機(jī)關(guān)4個(gè)，分別是共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體；事業(yè)單位5個(gè)，分別是農(nóng)業(yè)、林業(yè)、群眾文化、水利、參公管理1個(gè)（財(cái)政所）。

（三）重點(diǎn)工作概述

大朝山西鎮(zhèn)做好2020年工作的總體要求是：大力弘揚(yáng)“跨越發(fā)展，爭(zhēng)創(chuàng)一流；比學(xué)趕超，奮勇?tīng)?zhēng)先”精神和“臨滄作風(fēng)”要求，依托臨滄市建設(shè)國(guó)家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)項(xiàng)目有利契機(jī)，堅(jiān)定信心、搶抓機(jī)遇、主動(dòng)作為、乘勢(shì)而上，努力在歷史性發(fā)展機(jī)遇中推動(dòng)大朝山西鎮(zhèn)振興發(fā)展。

2020年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)為：經(jīng)濟(jì)總收入24800萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為10%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)農(nóng)村居民人均可支配收入13406元，增長(zhǎng)率為12%；有效投資、一般公共預(yù)算收入、城鄉(xiāng)居民收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率穩(wěn)步提高，能源和環(huán)境指標(biāo)完成國(guó)家下達(dá)的計(jì)劃目標(biāo)。

為確保上述目標(biāo)的順利完成，鎮(zhèn)人民政府將重點(diǎn)抓好以下六個(gè)方面工作：

（一）狠抓基建促發(fā)展，努力建設(shè)環(huán)境優(yōu)越新西鎮(zhèn)

堅(jiān)持把“落項(xiàng)目”作為推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升的著力點(diǎn)，著力打通關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、解決關(guān)鍵問(wèn)題、夯實(shí)關(guān)鍵基礎(chǔ)、補(bǔ)齊關(guān)鍵短板。全力推進(jìn)大朝山村毛家自然村、菖蒲塘村牌坊自然村2個(gè)脫貧攻堅(jiān)鞏固提升示范項(xiàng)目、文物村農(nóng)村社區(qū)試點(diǎn)項(xiàng)目、中心完小、初中部暨養(yǎng)老院飲水鞏固提升工程項(xiàng)目等一批在建重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施建設(shè)進(jìn)度，為加快地區(qū)發(fā)展奠定基礎(chǔ)；進(jìn)一步提升申報(bào)項(xiàng)目跟蹤推進(jìn)效率，力促大朝山西鎮(zhèn)籃球場(chǎng)（彩票公益金）建設(shè)項(xiàng)目、2020年農(nóng)村飲水安全（涉農(nóng)整合資金）建設(shè)項(xiàng)目、文物村橋頭片區(qū)綜合提質(zhì)改造示范項(xiàng)目、菖蒲塘鄉(xiāng)村旅游示范村建設(shè)項(xiàng)目、背陰寨蒿子壩村飲水抗旱工程項(xiàng)目等5個(gè)項(xiàng)目年內(nèi)開(kāi)工；進(jìn)一步加快項(xiàng)目前期規(guī)劃儲(chǔ)備，在2019年22個(gè)規(guī)劃儲(chǔ)備項(xiàng)目基礎(chǔ)上，再梳理、再分析、再規(guī)劃，依托臨滄市可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)有利契機(jī)，繼續(xù)加大各類項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、規(guī)劃、申報(bào)力度，積極爭(zhēng)取納入國(guó)家、省、市、縣各級(jí)發(fā)展規(guī)劃“盤(pán)子”，利用各級(jí)各類資金支持，不斷改善全鎮(zhèn)基礎(chǔ)狀況，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

(二)狠抓轉(zhuǎn)型促升級(jí)，努力建設(shè)產(chǎn)業(yè)興旺新西鎮(zhèn)

一是堅(jiān)持做優(yōu)做精農(nóng)業(yè)，著力打造精品農(nóng)業(yè)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)。因地制宜發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，以坡頭村火鐮菜種植、文物村晚熟桃、吳茱萸種植為示范，持續(xù)探索高原特色農(nóng)作物、特色水果種植，年內(nèi)新增水果種植面積500畝以上，新增中草藥種植面積500畝以上，新增其他特色農(nóng)作物種植面積1000畝以上;加大茶產(chǎn)業(yè)品牌培育和推廣力度，力爭(zhēng)完成招商引資項(xiàng)目——菖蒲塘村興凱精制茶廠前期工作，年內(nèi)啟動(dòng)實(shí)施，繼續(xù)推進(jìn)大朝山西鎮(zhèn)茶葉交易市場(chǎng)項(xiàng)目申報(bào)；加快推動(dòng)坡頭村核桃加工廠項(xiàng)目落地，積極打造集加工、包裝、銷售為一體的農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，加快農(nóng)業(yè)生產(chǎn)專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化，不斷拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條。

二是堅(jiān)持發(fā)展鄉(xiāng)村旅游新產(chǎn)業(yè)，努力補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板。積極保護(hù)和開(kāi)發(fā)利用優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，加強(qiáng)對(duì)彝族文化、朝山寺、菖蒲塘貞潔牌坊保護(hù)，扶持茶文化、打歌文化、飲食文化、朝山寺祭祀活動(dòng)等民俗文化，全力推動(dòng)菖蒲塘村鄉(xiāng)村旅游示范村項(xiàng)目落地，打造特色文化旅游目的地；依托特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大力開(kāi)發(fā)休閑度假、旅游觀光、農(nóng)耕體驗(yàn)等新業(yè)態(tài)，推動(dòng)特色產(chǎn)業(yè)+田園觀光旅游產(chǎn)業(yè)鏈條構(gòu)建；加快文物、坡頭、紙山箐等鄉(xiāng)村旅游綜合項(xiàng)目規(guī)劃申報(bào)，推進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域旅游配套設(shè)施改造升級(jí)，繼續(xù)加大旅游文化宣傳推介力度，全面提升大朝山西鎮(zhèn)旅游知名度，著力打造生態(tài)旅游目的地。

(三)狠抓改革破難題，努力建設(shè)和諧有序新西鎮(zhèn)

深入貫徹落實(shí)黨的十九屆四中全會(huì)精神，全面推進(jìn)政府治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)。一是持續(xù)深化政府體系各項(xiàng)改革措施。持續(xù)抓好營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化，深化“放管服”改革，進(jìn)一步強(qiáng)化行政審批和服務(wù)體制、機(jī)制建設(shè)，著力破除影響效能提升的痛點(diǎn)、堵點(diǎn)問(wèn)題，加快審批流程標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推動(dòng)高頻審批事項(xiàng)“最多跑一次”，暢通服務(wù)“最后一公里”；深入推進(jìn)生態(tài)環(huán)境、行政執(zhí)法、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等重點(diǎn)領(lǐng)域改革。二是圍繞黨的十九屆四中全會(huì)精神和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總要求，著力于發(fā)掘鄉(xiāng)土人才、發(fā)揮帶頭示范作用，同時(shí)廣泛調(diào)動(dòng)群眾參與鄉(xiāng)村治理的積極性，持續(xù)落實(shí)、完善、提升村民自治水平，全力推進(jìn)打造共建、共治、共享的社會(huì)治理格局。

(四)狠抓環(huán)保提質(zhì)量，努力建設(shè)生態(tài)宜居新西鎮(zhèn)

一是深入推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境治理，全面落實(shí)河長(zhǎng)制，建立飲用水水源地巡察制度，加強(qiáng)內(nèi)河水質(zhì)和飲用水水源地保護(hù)區(qū)的日常監(jiān)測(cè)和管理;繼續(xù)加強(qiáng)排污管網(wǎng)和污水處理設(shè)施建設(shè)，嚴(yán)厲打擊私排亂放等違法行為，打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)；全力推進(jìn)生活污水處理設(shè)施建設(shè)及“廁所革命”，進(jìn)一步健全完善衛(wèi)生保潔機(jī)制，全面提升城鄉(xiāng)文明水平，重塑鄉(xiāng)風(fēng)文明風(fēng)貌；強(qiáng)化面源排污管控，常態(tài)化推進(jìn)瀾滄江周邊環(huán)境整治，嚴(yán)防非法采沙、挖石等現(xiàn)象反彈回潮；繼續(xù)抓好農(nóng)村面源污染防控，嚴(yán)控化肥、農(nóng)藥不合理使用，不斷提高農(nóng)業(yè)“三廢”資源化利用水平。二是全面加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)，強(qiáng)化生態(tài)紅線管理，全面落實(shí)大雪山自然保護(hù)區(qū)畜禽禁養(yǎng)規(guī)定，常態(tài)化開(kāi)展監(jiān)督巡察和宣傳教育；大力開(kāi)展植樹(shù)造林，年內(nèi)完成退耕還林5000畝以上，新造林5000畝以上，林木種植3萬(wàn)株以上；圍繞美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，緊盯各類林地，全面加強(qiáng)森林資源的保護(hù)和管理，嚴(yán)守林業(yè)生態(tài)紅線，深化殯葬改革，抓實(shí)護(hù)林防火，切實(shí)保護(hù)好現(xiàn)有的森林資源，確保實(shí)現(xiàn)森林資源持續(xù)增長(zhǎng)、生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善、鄉(xiāng)村面貌持續(xù)改觀。

(五)狠抓民生謀福祉，努力建設(shè)美麗幸福新西鎮(zhèn)

全面提升扶貧質(zhì)量，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，堅(jiān)決打贏“脫貧攻堅(jiān)”收官戰(zhàn)。一是持續(xù)強(qiáng)化社會(huì)保障。發(fā)揮好社會(huì)兜底作用，進(jìn)一步提升“救急難”水平，提高困難群體生活保障救助水平；加快推進(jìn)城鄉(xiāng)醫(yī)療養(yǎng)老體系建設(shè)，確保符合條件人員全部參保繳費(fèi)。二是持續(xù)實(shí)施幸福安居工程。進(jìn)一步加大工作力度，確保已竣工集中安置點(diǎn)和建新戶全部實(shí)現(xiàn)搬遷入住，并按要求拆舊復(fù)墾；加快推進(jìn)農(nóng)村危舊房改造，年內(nèi)全面完成已完成改造工程收尾工作，進(jìn)一步梳理排查，對(duì)遺漏未改造或其他情況需要改造的啟動(dòng)新一輪危舊房改造。三是加強(qiáng)飲水安全保障，推動(dòng)2020年農(nóng)村飲水安全（涉農(nóng)整合資金）建設(shè)項(xiàng)目、背陰寨蒿子壩村飲水抗旱等農(nóng)村飲水工程落地實(shí)施，保障群眾飲水安全。四是持續(xù)暢通道路，加快推進(jìn)農(nóng)村公路建設(shè)。五是持續(xù)強(qiáng)化教育提升，全力抓好義務(wù)教育均衡發(fā)展，改善辦學(xué)條件、提升辦學(xué)質(zhì)量。六是持續(xù)推進(jìn)文化惠民。繼續(xù)開(kāi)展送文化、送圖書(shū)下鄉(xiāng)活動(dòng)，切實(shí)滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的精神文化需求。七是持續(xù)推進(jìn)平安西鎮(zhèn)建設(shè)。深入推進(jìn)安全生產(chǎn)網(wǎng)格化監(jiān)管，加大交通、食品安全等領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治力度；不斷完善信訪機(jī)制；持續(xù)開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，強(qiáng)化社會(huì)治安防控體系建設(shè)，確保社會(huì)安定、人民安寧。

(六)狠抓作風(fēng)擔(dān)使命，努力建設(shè)民主法治新西鎮(zhèn)

把堅(jiān)持強(qiáng)化黨的建設(shè)擺在首位，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，深入做好“不忘初心、牢記使命”主題教育成果轉(zhuǎn)化，確保中央、省、市、縣和鎮(zhèn)黨委決策部署落地生根、取得實(shí)效。堅(jiān)持不懈狠抓作風(fēng)建設(shè)，認(rèn)真執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，強(qiáng)化政府系統(tǒng)廉政建設(shè)，著力構(gòu)建不敢腐、不能腐、不想腐的長(zhǎng)效機(jī)制，持之以恒反“四風(fēng)”，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，持續(xù)改進(jìn)會(huì)風(fēng)文風(fēng)，強(qiáng)化政府效能建設(shè)，著力建設(shè)服務(wù)型政府。堅(jiān)持依法行政，依法接受鎮(zhèn)人大監(jiān)督，自覺(jué)接受政協(xié)小組民主監(jiān)督，主動(dòng)接受社會(huì)和輿論監(jiān)督，認(rèn)真辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案，嚴(yán)格落實(shí)重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告、重大行政決定合法性審查、行政規(guī)范性文件審核、項(xiàng)目社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和責(zé)任追究制度，強(qiáng)化法治政府建設(shè)，繼續(xù)完善政府運(yùn)行制度，規(guī)范工作流程，加大政府信息公開(kāi)、行政執(zhí)法監(jiān)督、公共法律服務(wù)體系建設(shè)，全力推進(jìn)社會(huì)治理能力和治理體系的現(xiàn)代化。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制57人，其中：行政編制24人，事業(yè)編制33人。在職實(shí)有54人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)54人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員7人，其中： 離休0人，退休7人。

車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入11168753.61元，與2019年度10837500.39元相比增加331253.22元，增加3%，增加的主要原因是項(xiàng)目預(yù)算的增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11168753.61元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)461600元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入11168753.61元，與2019年度10837500.39元相比增加331253.22元，增加3%，增加的主要原因是項(xiàng)目預(yù)算的增加。其中：本年收入11168753.61元，上年結(jié)轉(zhuǎn)461600元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥11168753.61元（本級(jí)財(cái)力11168753.61元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年本級(jí)財(cái)力支出按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化：

2020年部門(mén)預(yù)算總支出11168753.61元，與2019年度10837500.39元相比增加331253.22元，增加3%，增加的主要原因是項(xiàng)目預(yù)算的增加。財(cái)政撥款安排支出11168753.61元，其中：基本支出11168753.61元，與上年10837500.39元對(duì)比增加331235.22元，主要原因是增資調(diào)整及項(xiàng)目預(yù)算的增加；項(xiàng)目支出300000元，與上年相同，都是鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2020年本級(jí)財(cái)力支出按功能分類是:

1、一般公共服務(wù)支出3967456.56元；

2、文化體育與傳媒支出305946.12元；

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出983052.36元；

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出450269.2元；

5、農(nóng)林水支出4843002.27元；

6、住房保障支出619027.1元；

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（基本支出11168753.61元，其中：工資福利支出9550274.05元，商品和服務(wù)支出947263.04元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出371216.52元。項(xiàng)目支出300000元）。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

云縣縣對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收支管理體制實(shí)行“收入全額上劃、支出分類核定、縣級(jí)統(tǒng)籌管理為主”的體制。鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項(xiàng)收入統(tǒng)一納入縣級(jí)預(yù)算管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項(xiàng)支出統(tǒng)一由縣級(jí)預(yù)算統(tǒng)籌安排，故沒(méi)有縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

大朝山西鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)135700元，較上年136950減少1250元，下降1%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

大朝山西鎮(zhèn)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年不變，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

大朝山西鎮(zhèn)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為64700元，較上年增減少250元，下降1%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為36次，共計(jì)接待1600人次。減少原因是會(huì)議厲行節(jié)約，盡量要求在政府食堂接待，降低接待費(fèi)用,以及接待次數(shù)變少，預(yù)算費(fèi)用相應(yīng)減少。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

大朝山西鎮(zhèn)2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為71000元，較上年減少1000元，下降2%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年不變；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)71000元，較上年減少1000元，下降2%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)3輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。減少原因是厲行節(jié)約，要求能乘坐公交車(chē)的盡量不派公務(wù)用車(chē)，節(jié)省公務(wù)用車(chē)燃油費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2020年大朝山西鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)300000元：確保2020年政府人居環(huán)境提升工作的順利開(kāi)展，各項(xiàng)資金的使用嚴(yán)格按照制度的要求執(zhí)行，做到合理、高效使用每一筆資金。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1：規(guī)劃“盤(pán)子”：規(guī)劃大朝山西鎮(zhèn)的格局意思；

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排以2020年決算報(bào)告為準(zhǔn)

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

監(jiān)督索引號(hào)53092200855900111