監(jiān)督索引號53092200855900000
目錄
第一部分 大朝山西鎮(zhèn)2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
第二部分 大朝山西鎮(zhèn)2019年部門預算表
6-1 部門財務收支總體情況表
6-2 部門收入總體情況表
6-3 部門支出總體情況表
6-4 部門財政撥款收支總體情況表
6-5 部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
6-6 部門基本支出情況表
6-7 部門政府性基金預算支出情況表
6-8 財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
6-9 部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
6-10 縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
6-11 縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
6-12 縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
6-13 部門政府采購情況表
6-14 部門整體支出績效目標表
大朝山西鎮(zhèn)2018年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（3）承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
（4）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
（5）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教等工作。
（6）按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，做好統(tǒng)計工作。
（7）指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務建設(shè)。
（8）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強公用、鎮(zhèn)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（9）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
大朝山西鎮(zhèn)設(shè)9個機構(gòu)，即：行政機關(guān)4個，分別是共產(chǎn)黨機關(guān)、政府機關(guān)、人大常委會機關(guān)、群眾團體；事業(yè)單位5個，分別是農(nóng)業(yè)、林業(yè)、群眾文化、水利、參公管理1個（財政所）。
（三）重點工作概述
2019年，全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的預期目標是：全社會固定資產(chǎn)投資增長18%以上，農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長10%以上，招商引資實際到位資金增長12%左右，控制性指標控制在市縣下達目標以內(nèi)，全鎮(zhèn)基礎(chǔ)配置進一步完善，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，民生保障水平持續(xù)提高，社會大局和諧穩(wěn)定。
（一）圍繞“產(chǎn)業(yè)興旺”，因地制宜發(fā)展脫貧產(chǎn)業(yè)，提高自主造血功能。
（二）圍繞“生態(tài)宜居”，加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。
（三）圍繞“鄉(xiāng)風文明”，積極培育和踐行社會主義核心價值觀。
（四）圍繞“治理有效”，實施依法自治，提高農(nóng)村社會治理水平。
（五）圍繞“生活富裕”，聚焦精準扶貧，加快提高農(nóng)民收入水平。
（六）圍繞“法治高效”，加強政府自身建設(shè)，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供高效服務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制57人，其中：行政編制 24人，事業(yè)編制33人。在職實有51人，其中： 財政全供養(yǎng) 51人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 7人，其中： 離休0人，退休7人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 1107.91萬元，其中：一般公共預算財政撥款1083.75萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)24.16萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 1107.91萬元，其中:本年收入1083.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)24.16萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1107.91萬元（本級財力1107.91萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 1107.91萬元。財政撥款安排支出 1107.91萬元，其中，基本支出1083.75萬元，項目支出24.16萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2019年本級財力支出按功能分類是:
1、一般公共服務支出369萬元；
2、文化體育與傳媒支出40.25萬元；
3、社會保障和就業(yè)支出108.77萬元；
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出44.17萬元；
5、農(nóng)林水支出464.63萬元；
6、住房保障支出56.93萬元；
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1083.75萬元，工資福利支出884.5萬元，商品和服務支出92.26萬元，對個人和家庭補助支出33.79萬元。項目支出73.2萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
大朝山西鎮(zhèn)2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計13.58萬元，其中，因公出國（境）費支出 0萬元，公務用車購置及運行維護費支出 7.1萬元（其中，公務用車購置支出 0萬元，公務用車運行維護費支出7.1萬元），公務接待費支出6.47萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2018年預算數(shù)減少0.12萬元，減少的主要原因：厲行節(jié)約，盡量要求在政府食堂接待，降低接待費用。因公出國（境）費：大朝山西鎮(zhèn)一直以來都沒有因公出國出境經(jīng)費發(fā)生，2018年及2019年都沒有因公出國出境費用的預算。公務用車購置及運行維護費：公務用車運行維護費預算數(shù)比2018年預算數(shù)減少0.1萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，要求能乘坐公交車的盡量不派公務用車，節(jié)省公務用車燃油費。公務接待費：公務接待經(jīng)費預算數(shù)比2018年預算數(shù)減少0.025萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，盡量要求在政府食堂接待，降低接待費用。
（二）預算收支增減變化情況說明
1、2019年工資福利支出預算884.5萬元，比2017年預算增加，增加原因是2017年調(diào)整增資及2018年住房公積金納入工資福利。
2、2019年對個人和家庭補助預算支出33.79萬元，比2018年減少69.07萬元，減少的原因是退休人員退休費2019年由云縣社會保險局發(fā)放，我鎮(zhèn)只預算原渠道發(fā)放部分。
3、2019年商品和服務預算支出92.26萬元，比2018年減少4.07萬元，減少是主要原因是2019年人員減少。
4、2019年項目預算支出73.2萬元，比2018年增加73.2萬元，增加的原因是2019年項目數(shù)比2018年多。
2019年項目支出如下：1、重新安排2018年回收的鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費17.2萬元；2、2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費30萬元；3、大朝山背陰寨彩紅水窖60口欠款6萬元；4、大朝山提升人居環(huán)境工作經(jīng)費20萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（三）機關(guān)運行經(jīng)費安排
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
1、2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費：確保2019年政府工作的順利開展，各項資金的使用嚴格按照制度的要求執(zhí)行，做到合理、高效使用每一筆資金。
2、2019年大朝山背陰寨彩紅水窖60口欠款項目資金：確保2019年背陰寨彩虹水窖欠款資金的使用嚴格按照制度的要求執(zhí)行。
3、2019年大朝山西鎮(zhèn)提升人居環(huán)境工作經(jīng)費：確保2019年政府人居環(huán)境提升工作的順利開展，各項資金的使用嚴格按照制度的要求執(zhí)行，做到合理、高效使用每一筆資金。
（五）部門“三公”經(jīng)費情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。“三公”經(jīng)費是在開展我單位各項公務時所發(fā)生的車輛運行、公務接待和因公出國等經(jīng)費支出，不單列預算，作為基本支出和項目支出中的明細經(jīng)濟科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
大朝山西鎮(zhèn)2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計13.58萬元，其中，因公出國（境）費支出 0萬元，公務用車購置及運行維護費支出 7.1萬元（其中，公務用車購置支出 0萬元，公務用車運行維護費支出7.1萬元），公務接待費支出6.47萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2018年預算數(shù)減少0.12萬元，減少的主要原因：厲行節(jié)約，盡量要求在政府食堂接待，降低接待費用。
1、因公出國（境）費
大朝山西鎮(zhèn)一直以來都沒有因公出國出境經(jīng)費發(fā)生，2018年及2019年都沒有因公出國出境費用的預算。
2、公務用車購置及運行維護費
公務用車運行維護費預算數(shù)比2018年預算數(shù)減少0.1萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，要求能乘坐公交車的盡量不派公務用車，節(jié)省公務用車燃油費。
3、公務接待費
公務接待經(jīng)費預算數(shù)比2018年預算數(shù)減少0.025萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，盡量要求在政府食堂接待，降低接待費用。
大朝山西鎮(zhèn)2019年部門預算表
詳情見附件：
6-1 部門財務收支總體情況表
6-2 部門收入總體情況表
6-3 部門支出總體情況表
6-4 部門財政撥款收支總體情況表
6-5 部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
6-6 部門基本支出情況表
6-7 部門政府 性基金預算支出情況表
6-8 財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
6-9 部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
6-10 縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
6-11 縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
6-12 縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
6-13 部門政府采購情況表
6-14 部門整體支出績效目標表
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