監(jiān)督索引號(hào)53092200624100000
云縣檔案館2025年部門預(yù)算公開
2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分云縣檔案館2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分云縣檔案館2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣檔案館2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)檔案工作方針政策、法律法規(guī)，依法負(fù)責(zé)接收、收集、管理全縣各機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位（含中央、省、市屬駐云單位）和其他組織應(yīng)進(jìn)館的各種門類、各種載體檔案和資料；征集散存于社會(huì)的檔案、資料、實(shí)物等工作。
2.貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》關(guān)于在國(guó)家檔案館設(shè)置政府信息查閱場(chǎng)所的規(guī)定，配備相應(yīng)的設(shè)施、設(shè)備，接收主動(dòng)公開的政府信息，為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利。
3.負(fù)責(zé)對(duì)館藏檔案和資料進(jìn)行規(guī)范化整理，科學(xué)安全地保管；鑒定到期檔案，對(duì)破損、褪變的永久、長(zhǎng)期檔案進(jìn)行搶救和復(fù)制，最大限度地延長(zhǎng)檔案壽命；開展對(duì)檔案實(shí)體的現(xiàn)代化管理，逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)儲(chǔ)存與檢索。
4.負(fù)責(zé)完善索引體系，強(qiáng)化開發(fā)功能，匯編檔案史料，開放到期與開放的檔案，開發(fā)檔案信息資源，為機(jī)關(guān)單位和社會(huì)提供服務(wù)。
5.負(fù)責(zé)組織建設(shè)全縣檔案資料目錄和信息中心，逐步建成全縣檔案資料現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡(luò)，提高檔案信息的有效利用。
6.組織檔案學(xué)會(huì)進(jìn)行理論與學(xué)術(shù)交流，承辦檔案學(xué)會(huì)的日常工作。
7.完成縣委、縣政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣檔案館共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括：辦公室、檔案管理股、信息編研股。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.圍繞中心服務(wù)大局，積極做好檔案服務(wù)保障工作
圍繞全縣錨定“三個(gè)目標(biāo)”、推進(jìn)“五大重點(diǎn)工作”、做強(qiáng)“四個(gè)動(dòng)力源”等中心工作，充分發(fā)揮部門職能作用，強(qiáng)化局館協(xié)同聯(lián)動(dòng)，全面做好檔案服務(wù)保障工作。一是著力解決民生領(lǐng)域檔案工作歷史遺留問(wèn)題。協(xié)調(diào)林草、農(nóng)業(yè)等相關(guān)部門解決了林權(quán)制度改革和土地確權(quán)等檔案工作歷史遺留問(wèn)題。權(quán)制度改革檔案接收工作全面完成，共接收檔案435盒、4331件；土地確權(quán)登記檔案即將掃尾，共接收檔案8168盒、61430件。二是積極介入重大工程項(xiàng)目領(lǐng)域的檔案指導(dǎo)服務(wù)工作。年初協(xié)同縣檔案局對(duì)曉街河水庫(kù)項(xiàng)目的檔案整理工作開展上門指導(dǎo)服務(wù)，11月完成了項(xiàng)目檔案驗(yàn)收；年內(nèi)兩次對(duì)“三河六岸”等一批市政工程的立檔工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。三是接續(xù)開展鄉(xiāng)村振興工作。派選1名干部到漫灣鎮(zhèn)密竹林村擔(dān)任“自然村長(zhǎng)”,更換1名職工進(jìn)駐曉街鄉(xiāng)萬(wàn)佑村，統(tǒng)籌抓好涌寶鎮(zhèn)涌寶村烤煙、愛華鎮(zhèn)忙回村甘蔗等產(chǎn)業(yè)掛鉤工作，積極做好創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城相關(guān)工作和檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。四是聯(lián)合開展檔案業(yè)務(wù)檢查指導(dǎo)工作。圍繞業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查指導(dǎo)工作全覆蓋、常態(tài)化的目標(biāo)，運(yùn)用“局館協(xié)同”機(jī)制，全覆蓋式對(duì)106個(gè)存續(xù)全宗單位上門服務(wù)，督促指導(dǎo)各立檔單位檔案安全及依法整理移交檔案工作，從源頭上把好案卷質(zhì)量和避免檔案違法事件發(fā)生。
2.抓實(shí)主業(yè)主責(zé)，推進(jìn)各項(xiàng)檔案工作取得新成績(jī)
縣檔案館強(qiáng)化“局館協(xié)同”運(yùn)作機(jī)制，以“去存量、清欠債、促常態(tài)”為年度工作目標(biāo)，統(tǒng)籌開展檔案指導(dǎo)、接收、保管、利用等業(yè)務(wù)，全力做好保安全促發(fā)展、打基礎(chǔ)補(bǔ)短板、強(qiáng)隊(duì)伍優(yōu)服務(wù)等工作，著力解決檔案工作歷史欠債和遺留問(wèn)題。
（1）抓牢檔案安全工作，檔案科學(xué)管護(hù)水平不斷提升。樹立底線思維，筑牢安全防線，始終把檔案安全作為重中之重。以業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)，不斷加強(qiáng)檔案庫(kù)房管理，不斷鞏固提升館藏檔案科學(xué)管護(hù)水平。年初對(duì)館藏檔案資料開展了全覆蓋的熏蒸殺蟲和消毒工作,購(gòu)置兩臺(tái)冰柜對(duì)新接收進(jìn)館的檔案資料進(jìn)行-30℃冷凍消毒，解決了新接收檔案的消毒問(wèn)題。落實(shí)消防工作責(zé)任，配備必要消防設(shè)施和微型消防站，持續(xù)聘請(qǐng)第三方對(duì)全館消防設(shè)施進(jìn)行簽約維保。年內(nèi)開展檔案數(shù)據(jù)異地備份1次，聯(lián)合縣檔案局開展檔案安全檢查2次，聘請(qǐng)臨滄消防培訓(xùn)中心開展防火災(zāi)和逃生自救專題培訓(xùn)1次，組織干部職工開展消防演練1次。
（2）夯實(shí)檔案資源基礎(chǔ)，到期檔案全面接收進(jìn)館。把夯實(shí)檔案資源作為一切檔案工作之根本，圍繞年內(nèi)全面完成2016年以前到期檔案接收進(jìn)館目標(biāo)，強(qiáng)化“局館協(xié)同”工作，按照“三法三化”要求，實(shí)時(shí)開展全宗動(dòng)態(tài)管理工作，下決心解決檔案積壓?jiǎn)栴}，著力推進(jìn)檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)、整理移交、接收進(jìn)館工作常態(tài)化。年內(nèi)到期的67個(gè)全宗已全面完成，共接收檔案9428卷、232644件，折合3.27萬(wàn)卷，年接收量創(chuàng)歷史新高，全面化解了歷史業(yè)務(wù)欠債。目前，云縣檔案館有檔案全宗180個(gè)，有館藏檔案78816卷、560513件（折合13.5萬(wàn)卷），有照片檔案5077張、圖書資料8000余冊(cè)、各類印章480枚、各類聲像檔案20盒，保存有部分國(guó)家級(jí)和省級(jí)獎(jiǎng)狀、牌匾，收藏有部分石器、書畫、老物件等實(shí)物，館藏檔案歷史跨度達(dá)268年，館藏檔案資源豐富，門類多樣，檔案資源建設(shè)持續(xù)呈現(xiàn)增量提質(zhì)的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。
（3）持續(xù)推進(jìn)信息化建設(shè)，館藏檔案數(shù)字化有序開展。根據(jù)縣情和財(cái)力支撐情況，云縣檔案信息化工作以規(guī)劃先行、分步實(shí)施的方式逐步推動(dòng)。年內(nèi)，以查閱利用需求為導(dǎo)向，全面實(shí)施館藏婚姻和人事類檔案的數(shù)字化掃描加工，共完成館藏檔案數(shù)字化加工56萬(wàn)頁(yè)（畫幅）；積極開展部門自主數(shù)字化工作，年內(nèi)接收數(shù)字化副本5.7萬(wàn)頁(yè)（畫幅）。截至目前，館藏檔案總數(shù)字化加工累計(jì)達(dá)156萬(wàn)頁(yè)（畫幅），總數(shù)字化量達(dá)10.4T。
（4）著力提升隊(duì)伍素質(zhì)，檔案從業(yè)人員業(yè)務(wù)水平不斷提升。抓實(shí)檔案隊(duì)伍素質(zhì)提升工作，積極籌備專題培訓(xùn)班和組織收看各類檔案知識(shí)講座。5月中旬與縣檔案局聯(lián)合承辦了為期1.5天的檔案業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)班，組織局館相關(guān)人員進(jìn)行了6個(gè)專題的檔案業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)并進(jìn)行交流互動(dòng)，共80余個(gè)部門239人受訓(xùn)。9月初，組織動(dòng)員轄區(qū)80余名檔案工作人員參加了臨滄市檔案學(xué)會(huì)2024年度檔案專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)班。年內(nèi)通過(guò)微信工作群分享鏈接方式組織檔案專兼職人員收聽收看相關(guān)講座4場(chǎng)次。通過(guò)組織和動(dòng)員參加各級(jí)檔案行業(yè)部門主辦的各類線上和線下學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)，全縣檔案從業(yè)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)和技能水平得到了大幅提升。
（5）優(yōu)化服務(wù)流程，高效做好查閱利用工作。進(jìn)一步加大檔案資源整合與館藏檔案數(shù)字化加工，不斷提升查檔環(huán)境和優(yōu)化查檔流程，采取電話預(yù)約、代查代辦、現(xiàn)場(chǎng)查閱和特殊情況先查檔案后補(bǔ)手續(xù)等多種方式，全力為社會(huì)各界提供更高效、便捷、精準(zhǔn)的檔案查閱利用服務(wù)。年內(nèi)共接待社會(huì)各界檔案利用需求者2750人次，查閱檔案4005卷件，復(fù)印檔案材料10000余頁(yè)，積極為矛盾糾紛調(diào)解、婚姻關(guān)系證明、個(gè)人檔案補(bǔ)充、職稱評(píng)聘、學(xué)術(shù)研究、改革發(fā)展、工作查考、修史編志、巡視巡察等工作等提供了檔案資料參考和憑證作用。
（6）持續(xù)開展“四個(gè)一批”行動(dòng)，著力解決檔案歷史遺留問(wèn)題。針對(duì)過(guò)來(lái)全縣檔案工作中存在的重視不夠、業(yè)務(wù)不熟、質(zhì)量不高、檔案積壓等突出問(wèn)題，持續(xù)開展“四個(gè)一批”行動(dòng)，分類促進(jìn)到期檔案接收工作。一是以業(yè)務(wù)檢查方式監(jiān)督整改一批問(wèn)題典型部門，通過(guò)“找上門”推動(dòng)了林草、農(nóng)業(yè)等15個(gè)部門的檔案工作歷史遺留問(wèn)題整改。二是以集中整理方式現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)一批業(yè)務(wù)生疏部門，通過(guò)“以整代訓(xùn)”推動(dòng)了人員變動(dòng)業(yè)務(wù)不熟的栗樹鄉(xiāng)等4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)等13個(gè)縣級(jí)部門攜帶資料到檔案館集中整理檔案，現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三是以業(yè)務(wù)外包方式重點(diǎn)促進(jìn)一批檔案積壓部門，通過(guò)“合同式”推動(dòng)了業(yè)務(wù)積壓的縣財(cái)政局等10個(gè)部門自主聘請(qǐng)第三方限期整理移交。四是以跟班學(xué)習(xí)方式強(qiáng)化培訓(xùn)一批檔案業(yè)務(wù)人員，以“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”適時(shí)為中途接手檔案工作的部門檔案員提供跟班學(xué)習(xí)服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣檔案館編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況（總項(xiàng)與分項(xiàng)合計(jì)要相等）
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入1571915.19元，其中：一般公共預(yù)算1541915.19元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入30000元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2024年）的1709240.29元對(duì)比減少137324.81元，下降8%。主要原因是：主要原因是項(xiàng)目支出減少，項(xiàng)目支出較上年的357848.40元減少127848.4元，下降35.73%。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款總收入1541915.19元，其中:本年收入1541915.19元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1541915.19元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年（2024年）的1651391.89元對(duì)比減少109476.7元，增下降6.63%。主要原因是：主要原因是項(xiàng)目支出減少，項(xiàng)目支出較上年的357848.40元減少127848.4元，下降35.73%。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出1571915.19元。財(cái)政撥款安排支出1541915.19元，其中：基本支出1341915.19元，與上年的1351391.89元對(duì)比減少9476.7元，下降0.07%。主要原因是：'事業(yè)單位離退休資金減少，因2024年去世一名退休人員。
項(xiàng)目支出23000元，與上年的357848.40元對(duì)比減少127848.4元，下降35.73%。主要原因是：主要原因是檔案數(shù)字化加工經(jīng)費(fèi)較上年的176274元減少76274元，下降43.27%。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出1157551.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.64%。其中：2012604檔案館1157551.56元，主要用于保障檔案館工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資）；商品和服務(wù)支出（主要包含：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等）。
2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出271130.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.25%。其中：2080502事業(yè)單位離退休費(fèi)174489.6元，主要用于檔案館退休人員工資福利支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出96641.28元，主要用于檔案館基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分繳費(fèi)支出。
3.210衛(wèi)生健康支出54047.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.44%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出49018.97元，主要用于檔案館基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5028.82元，主要用于檔案館大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.221住房保障支出89184.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.67%。其中：2210201住房公積金89184.96元，主要用于檔案館職工住房公積金繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出1131914.89元（其中：基本支出1131914.89元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.41％。其中：30101基本支出337380元,主要用于在職人員基本工資支出；30102津貼補(bǔ)貼25740元，主要用于在職人員津貼補(bǔ)貼支出；30107績(jī)效工資471288.00元；主要用于在職人員績(jī)效工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)96641.28元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)49018.97元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)9861.68元，主要用于職工大病保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30113住房公積金82848.96元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出；30199其他工資福利支出59136.00元，主要用于臨時(shí)工工資、住房公積金支出。
2.302商品和服務(wù)支出235510.7元（其中：基本支出35510.7元，項(xiàng)目支出200000元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.27％。其中：30201辦公費(fèi)221600元，主要用于檔案館正常運(yùn)行所需的各項(xiàng)公用支出和檔案保護(hù)、征集、數(shù)字化加工支出；30216培訓(xùn)費(fèi)5060.7元，主要用于檔案館職工提升職業(yè)能力所需的各項(xiàng)培訓(xùn)支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)8850元，主要用于云縣檔案館工會(huì)開展工會(huì)活動(dòng)、節(jié)日慰問(wèn)工會(huì)會(huì)員所需支出。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出174489.6元（其中：基本支出174489.6元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.32%，其中：30302退休費(fèi)174489.6元，主要用于退休人員原渠道發(fā)放工資。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣檔案館2025年無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣檔案館2025年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣檔案館2025年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣檔案館2025年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購(gòu)預(yù)算情況
云縣檔案館根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣檔案館2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年預(yù)算的4000元減少4000元，下降100%，具體變動(dòng)情況如下：檔案館今年無(wú)公務(wù)接待，故“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣檔案館2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣檔案館2025年務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年4000元減少4000元，下降100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。今年無(wú)公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣檔案館2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年對(duì)比無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年對(duì)比無(wú)增減變化的原因是：云縣檔案館認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，實(shí)施公務(wù)用車制度改革，自公務(wù)用車改革后，云縣檔案館無(wú)公務(wù)用車，所以沒(méi)有公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣檔案館根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，總結(jié)預(yù)算績(jī)效管理工作經(jīng)驗(yàn)，加大預(yù)算執(zhí)行績(jī)效監(jiān)控力度，將績(jī)效理念貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等環(huán)節(jié)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，使公共財(cái)政資金更好地服務(wù)公眾，發(fā)揮最大的效益。2025年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算為檔案數(shù)字化加工經(jīng)費(fèi)。該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)為：數(shù)字檔案是檔案工作發(fā)展的必然趨勢(shì)，完成紙質(zhì)檔案數(shù)字化是做好數(shù)字檔案建設(shè)的基礎(chǔ)工作。數(shù)字化檔案較傳統(tǒng)檔案管理具有不可替代的先進(jìn)性：一是提高經(jīng)濟(jì)效益，減少保管成本；二是提高查閱利用效率，提升服務(wù)水平；三是增強(qiáng)原件保護(hù)，確保檔案安全，延長(zhǎng)檔案保管期限。根據(jù)《“十四五”云南省檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和臨滄市檔案數(shù)字化工作要求，各縣區(qū)需在“十四五”期間全面完成數(shù)字化工作。云縣檔案館2024年底有館藏檔案135000余卷(不含后續(xù)新增接收數(shù))，估算20000000頁(yè)左右，“十四五”期間每年加工任務(wù)在3000000頁(yè)左右。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣檔案館2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2023年度）的0元對(duì)比增加0元，無(wú)增減變動(dòng)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)無(wú)變化的原因是：本單位屬于公益一類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣檔案館資產(chǎn)總額:14769997.34元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1347317.16元，固定資產(chǎn)13403705.18元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)18975元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額較上年減少458686.3元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加50119.487元，固定資產(chǎn)減少498905.78元，無(wú)形資產(chǎn)減少9900.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2024年度）的15228683.64元減少了458686.3元。減少的原因是：計(jì)提固定資產(chǎn)折舊498905.78元；計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)攤銷9900.00元；流動(dòng)資產(chǎn)增加50119.487元。
鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分云縣檔案館2025年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092200624100111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)