監(jiān)督索引號53092200624100000
云縣檔案館2024年部門預(yù)算公開
2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分云縣檔案館2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分云縣檔案館2024年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣檔案館2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案工作方針政策、法律法規(guī)，依法負(fù)責(zé)接收、收集、管理全縣各機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位（含中央、省、市屬駐縣單位）和其他組織應(yīng)進(jìn)館的各種門類、各種載體檔案和資料；征集散存于社會的檔案、資料、實(shí)物等工作。
2.貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》關(guān)于在國家檔案館設(shè)置政府信息查閱場所的規(guī)定，配備相應(yīng)的設(shè)施、設(shè)備，接收主動公開的政府信息，為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利。
3.負(fù)責(zé)對館藏檔案和資料進(jìn)行規(guī)范化整理，科學(xué)安全地保管；鑒定到期檔案，對破損、褪變的永久、長期檔案進(jìn)行搶救和復(fù)制，最大限度地延長檔案壽命；開展對檔案實(shí)體的現(xiàn)代化管理，逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)儲存與檢索。
4.負(fù)責(zé)完善索引體系，強(qiáng)化開發(fā)功能，匯編檔案史料，開放到期與開放的檔案，開發(fā)檔案信息資源，為機(jī)關(guān)單位和社會提供服務(wù)。
5.負(fù)責(zé)組織建設(shè)全縣檔案資料目錄和信息中心，逐步建成全縣檔案資料現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡(luò)，提高檔案信息的有效利用。
6.組織檔案學(xué)會進(jìn)行理論與學(xué)術(shù)交流，承辦檔案學(xué)會的日常工作。
7.完成縣委、縣政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣檔案館共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括：辦公室、檔案管理股、信息編研股。所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.圍繞中心，服務(wù)大局，各項(xiàng)重點(diǎn)工作統(tǒng)籌推進(jìn)
圍繞錨定“三個目標(biāo)”、推進(jìn)“五大重點(diǎn)工作”、做強(qiáng)“四個動力源”等中心工作，強(qiáng)化局館協(xié)同聯(lián)動，充分發(fā)揮職能作用，全面做好檔案服務(wù)保障工作。一是積極做好“國家衛(wèi)生縣城”等專項(xiàng)創(chuàng)建工作檔案指導(dǎo)服務(wù)；二是主動開展工程項(xiàng)目、土地林地確權(quán)頒證等重點(diǎn)行業(yè)和民生領(lǐng)域的檔案檢查指導(dǎo)工作；三是積極參與《云縣扶貧志》編纂部門資料提供和館藏資料查閱利用工作；四是持續(xù)做好駐村隊(duì)員派駐和甘蔗烤煙產(chǎn)業(yè)掛鉤幫扶等鄉(xiāng)村振興工作；五是積極推進(jìn)50000000元招商引資和2300000元向上爭取資金工作。
2.發(fā)揮職能，履職擔(dān)責(zé)，奮力開創(chuàng)檔案工作新局面
深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對檔案工作的指示批示精神，堅(jiān)持以檔案工作四個“好”和兩個“服務(wù)”的目標(biāo)任務(wù)為根本遵循，充分發(fā)揮部門職能作用，針對近年來各立檔單位業(yè)務(wù)脫節(jié)和進(jìn)館案卷質(zhì)量滑坡等全縣檔案工作中存在的突出問題，及時(shí)調(diào)整并提出了“一年找問題、兩年抓整改、三年促常態(tài)”的工作思路，統(tǒng)籌兼顧檔案科學(xué)管護(hù)及查閱利用等內(nèi)部業(yè)務(wù)和案卷質(zhì)量把關(guān)等外部工作，推動了“局館協(xié)同”工作機(jī)制的形成，各項(xiàng)檔案工作取得了新的突破和成效。
（1）檔案安全防線進(jìn)一步筑牢。嚴(yán)抓檔案安全管理，確保安全零事故。按月開展檔案安全管理自查，徹查隱患，不留漏洞。認(rèn)真落實(shí)檔案安全保密責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行檔案查詢管理制度，加強(qiáng)檔案安全和保密法制教育，完善應(yīng)急預(yù)案，確保國家檔案信息資源的絕對安全。年內(nèi)，開展檔案館安全管理自查12次，宣傳培訓(xùn)1次、應(yīng)急演練1次，開展機(jī)關(guān)檔案室安全檢查2批次，全年未發(fā)生檔案安全事故。
（2）館藏檔案資源進(jìn)一步豐富。繼續(xù)加強(qiáng)檔案（資料）的接收工作，不斷豐富館藏檔案資源。重點(diǎn)抓好全縣撤并單位的檔案資料、到期檔案的接收工作，充分挖掘館藏、社會、民間檔案資源，積極開展檔案資料征集活動。年內(nèi)完成接收23個機(jī)關(guān)單位文書檔案60000余件；照片4冊239張；印章19枚；實(shí)物檔案20余件。截至目前，縣檔案館館藏全宗186個，館藏檔案68917卷、369582件，實(shí)物檔案118件，音像檔案120件。
（3）檔案服務(wù)質(zhì)效進(jìn)一步提升。不斷優(yōu)化查檔環(huán)境，簡化查檔程序，免費(fèi)提供查檔、復(fù)印、簽章等“一站式”查閱利用服務(wù)。年內(nèi)共接待社會各界檔案利用者780人，查閱文書檔案1000余卷，復(fù)印文書檔案3000余頁，為我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、編史修志、調(diào)解糾紛、案件偵辦、學(xué)術(shù)研究、婚姻登記等方面提供了詳實(shí)的資料，為個人落實(shí)政策待遇、辦理退休等方面解決了大量問題，檔案成果越來越惠及更多的人民群眾。
（4）檔案信息化建設(shè)進(jìn)一步推動。將檔案信息化建設(shè)列為重點(diǎn)工作來推動，以“存量數(shù)字化、增量電子化”為目標(biāo)，加快館藏紙質(zhì)檔案全文數(shù)字化工作，為推進(jìn)數(shù)字檔案館建設(shè)打好基礎(chǔ)。年內(nèi)，通過項(xiàng)目評審方式確定了數(shù)字化加工第三方，爭取數(shù)字化加工費(fèi)用列入縣財(cái)級政預(yù)算710000元（現(xiàn)已落實(shí)100000元），預(yù)計(jì)完成數(shù)字化1200000頁（畫幅），累計(jì)完成總量達(dá)2000000頁（畫幅），館藏檔案數(shù)字化率有效提升。
（5）檔案法宣工作進(jìn)一步加強(qiáng)。嚴(yán)格落實(shí)普法工作責(zé)任制，緊緊圍繞部門職責(zé)，組織干部職工學(xué)習(xí)《中華人民共和國檔案法》《中華人民共和國檔案法實(shí)施辦法》《云南省檔案條例》《國家檔案館檔案開放辦法》《中華人民共和國保守國家秘密法》等法律法規(guī)，并結(jié)合工作實(shí)際，以“國際檔案日”、“憲法日”為契機(jī)，扎實(shí)開展檔案法治宣傳活動。年內(nèi)，組織檔案法規(guī)集中宣傳2場次，開展檔案知識科普進(jìn)企事業(yè)單位和校園8個，發(fā)放各類宣傳材料400余份。
（6）進(jìn)館案卷質(zhì)量進(jìn)一步提高。強(qiáng)化局館協(xié)同配合，著力在年內(nèi)和今后一段時(shí)期持續(xù)牽頭實(shí)施“四個一批”行動，即：“以業(yè)務(wù)檢查方式監(jiān)督整改一批問題典型部門、以集中整理方式現(xiàn)場指導(dǎo)一批業(yè)務(wù)生疏部門、以業(yè)務(wù)外包方式重點(diǎn)促進(jìn)一批檔案積壓部門、以跟班學(xué)習(xí)方式強(qiáng)化培訓(xùn)一批檔案業(yè)務(wù)人員”，有效提升了檔案業(yè)員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和水平，促進(jìn)了案卷質(zhì)量的大幅提升，預(yù)計(jì)年內(nèi)將累計(jì)完成到期檔案接收近20個全宗。
（7）檔案人才隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。把加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部能力建設(shè)作為抓發(fā)展的關(guān)鍵，持續(xù)為檔案事業(yè)發(fā)展提供人才支撐。年內(nèi)，推薦了1名業(yè)務(wù)骨干參加全國檔案工匠型人才選拔，選派了1名業(yè)務(wù)人員到市館跟班學(xué)習(xí)，組織全縣30余名基層檔案員參加市級年度檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織了20余名基層檔案員到館參加實(shí)戰(zhàn)化培訓(xùn)，隊(duì)伍素質(zhì)得到進(jìn)一步提升。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣檔案館編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入1709240.29元，其中：一般公共預(yù)算1651391.89元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入57848.40元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2023年度）的2399980.48元對比減少690740.19元，下降28.78%。主要原因是項(xiàng)目支出減少，項(xiàng)目支出較上年的1003726元減少645877.60元，下降64.35%。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款總收入1651391.89元，其中:本年收入1651391.89元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1651391.89元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年（2023年度）的2399980.48元對比減少748588.59元，下降31.19%。主要原因是項(xiàng)目支出減少，項(xiàng)目支出較上年的1003726元減少703726元，下降70.11%。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出1709240.29元。財(cái)政撥款安排支出1651391.89元，其中：基本支出1351391.89元，與上年（2023年度）的1396254.48元對比減少44862.59元，下降3.21%。主要原因是行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金比上年減少。
項(xiàng)目支出357848.40元，與上年（2023年度)的1003726元對比減少645877.60元，下降64.35%。主要原因是檔案數(shù)字化加工經(jīng)費(fèi)較上年的710000元減少533726元，下降75.17%。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出1221474.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.97%。其中：2012604檔案館1221474.67元，主要用于保障檔案館工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資）；商品和服務(wù)支出（主要包含：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等）。
2.208社會保障和就業(yè)支出294691.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.84%。其中：2080502事業(yè)單位離退休費(fèi)195609.60元，主要用于檔案館退休人員工資福利支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出94728.96元，主要用于檔案館基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4352.65元，主要用于檔案館職業(yè)年金繳費(fèi)單位部分繳費(fèi)支出。
3.210衛(wèi)生健康支出53811.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.26%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出48170.38元，主要用于檔案館基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5640.91元，主要用于檔案館大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.221住房保障支出81414.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.93%。其中：2210201住房公積金81414.72元，主要用于檔案館職工住房公積金繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出1120648.81元（其中：基本支出1120648.81元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的67.86％。其中：30101基本支出327288元, 主要用于在職人員基本工資支出；30102津貼補(bǔ)貼25080元，主要用于在職人員津貼補(bǔ)貼支出；30107績效工資470088.00元；主要用于在職人員績效工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)94728.96元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30109職業(yè)年金繳費(fèi)4352.65元，主要用于職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)48170.38元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30112其他社會保障繳費(fèi)10390.10元，主要用于職工大病保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30113住房公積金81414.72元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出；30199其他工資福利支出59136.00元，主要用于臨時(shí)工工資、住房公積金支出。
2.302商品和服務(wù)支出335133.48元（其中：基本支出35133.48元，項(xiàng)目支出300000元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.29％。其中：30201辦公費(fèi)257600元，主要用于檔案館正常運(yùn)行所需的各項(xiàng)公用支出和檔案保護(hù)、征集、數(shù)字化加工支出；30206電費(fèi)10000元，主要用于檔案館正常運(yùn)行所需的辦公、檔案保護(hù)、數(shù)字化加工所需的電費(fèi)支出。30207郵電費(fèi)20000元，主要用于檔案館正常運(yùn)行所需的電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)；30211差旅費(fèi)30000元，主要用于檔案館職工因公出差所需的車船費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等支出；30216培訓(xùn)費(fèi)4909.32元，主要用于檔案館職工提升職業(yè)能力所需的各項(xiàng)培訓(xùn)支出；30217公務(wù)接待費(fèi)4000元，主要用于檔案館接待上級業(yè)務(wù)主管部門所需的公務(wù)接待支出；30228工會經(jīng)費(fèi)8624.16元，主要用于云縣檔案館工會開展工會活動、節(jié)日慰問工會會員所需支出。
3.303對個人和家庭的補(bǔ)助195609.60元（其中：基本支出195609.60元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.85%，其中：30302退休費(fèi)195609.60元，主要用于退休人員原渠道發(fā)放工資。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣檔案館2024年無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣檔案館2024年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣檔案館2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣檔案館2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣檔案館根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣檔案館2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4000元，較上年（2023年）預(yù)算的4000元無增減變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣檔案館2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對比無增減變化。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣檔案館2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4000元，較上年4000元無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待40人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年無增減變化的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣檔案館2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，與上年對比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年對比無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年對比無增減變化的原因是：云縣檔案館認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，實(shí)施公務(wù)用車制度改革，自公務(wù)用車改革后，云縣檔案館無公務(wù)用車，所以沒有公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣檔案館根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，強(qiáng)化預(yù)算績效管理，總結(jié)預(yù)算績效管理工作經(jīng)驗(yàn)，加大預(yù)算執(zhí)行績效監(jiān)控力度，將績效理念貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等環(huán)節(jié)，項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，使公共財(cái)政資金更好地服務(wù)公眾，發(fā)揮最大的效益。2024年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算為檔案數(shù)字化加工經(jīng)費(fèi)。該項(xiàng)目年度績效目標(biāo)為：數(shù)字檔案是檔案工作發(fā)展的必然趨勢，完成紙質(zhì)檔案數(shù)字化是做好數(shù)字檔案建設(shè)的基礎(chǔ)工作。數(shù)字化檔案較傳統(tǒng)檔案管理具有不可替代的先進(jìn)性：一是提高經(jīng)濟(jì)效益，減少保管成本；二是提高查閱利用效率，提升服務(wù)水平；三是增強(qiáng)原件保護(hù)，確保檔案安全，延長檔案保管期限。根據(jù)《“十四五”云南省檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和臨滄市檔案數(shù)字化工作要求，各縣區(qū)需在“十四五”期間全面完成數(shù)字化工作。云縣檔案館2023年底有館藏檔案100000余卷(不含后續(xù)新增接收數(shù))，估算15000000頁左右，“十四五”期間每年加工任務(wù)在3000000頁左右。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣檔案館2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2023年度）的0元對比增加0元，無增減變動。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)無變化的原因是：本單位屬于公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣檔案館資產(chǎn)總額:15228683.64元，其中，流動資產(chǎn)1297197.68元，固定資產(chǎn)13902610.96元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)28875元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額較上年減少485690.40元，其中：流動資產(chǎn)減少707.97元，固定資產(chǎn)減少475082.43元，無形資產(chǎn)減少9900.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的15714374.04元減少了485690.40元。減少的原因是：計(jì)提固定資產(chǎn)折舊512342.95元；計(jì)提無形資產(chǎn)攤銷9900.00元；流動資產(chǎn)減少707.97元。固定資產(chǎn)增加37260.52元，屬2023年5月政府辦劃撥設(shè)備一批共計(jì)37260.52元，其中：臺式電腦2臺12849.00元、打印機(jī)2臺11654.36元、掃描儀2臺12757.16元。
鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣檔案館2024年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200624100111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號