云縣森林公安局2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、基本支出預(yù)算變動的主要原因
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、管轄二十五類森林刑事案件和森林治安案件，查處林業(yè)主管部門委托的林業(yè)行政案件，依法嚴厲打擊各種違法犯罪活動。
2、加強公安基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作，健全群防群治組織；建立護林網(wǎng)絡(luò)，改善林區(qū)治安和護林防范機制，推進林區(qū)社會治安綜合治理，提高林區(qū)治安控制能力。
3、大力宣傳保護森林資源的法律、法規(guī)和有關(guān)林業(yè)政策，提高轄區(qū)干部、群眾的法律意識，堅持群眾路線，依靠人民群眾同破壞森林資源的違法犯罪分子作斗爭。
4、強化情報信息工作，加強調(diào)查研究，及時掌握和反映林區(qū)治安動態(tài)，針對林區(qū)治安情況，因地制宜，組織開展專項斗爭或?qū)ｍ椪巍?/span>
5、加強林業(yè)內(nèi)部單位保衛(wèi)組織建設(shè)和安全防范工作，預(yù)防各類案件和災(zāi)害事故的發(fā)生。
6、加強森林公安隊伍建設(shè)，負責管理森林公安機關(guān)的裝備和民警的教育培訓工作，并做好群眾的來信來訪工作。
7、服從當?shù)毓簿帧⒘謽I(yè)局和上級森林公安機關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)，及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。
8、按時完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
1、2018年共有內(nèi)設(shè)機構(gòu)10個，即：辦公室、政工監(jiān)督室、法制室、刑事偵查中隊、治安中隊、茂蘭派出所、幸福派出所、漫灣派出所、涌寶派出所、大朝山派出所
2、2018年初實有人員編制29人；其中：行政（政法）編制28人，行政工勤人員 1人；在職在編實有行政（政法）人員28人，行政工勤人員1人；離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
3、2018年有車輛的編制2輛，實有車輛2輛。
（三）重點工作概述
1、進一步加強隊伍建設(shè)，嚴格隊伍管理，強化監(jiān)督措施。
繼續(xù)加強隊伍思想政治工作，不斷增強森林公安民警愛崗敬業(yè)和樂于奉獻精神；堅持從嚴治警，嚴格執(zhí)行警紀警規(guī)，狠抓“六條警規(guī)”、“三項紀律”的貫徹落實，使之成為常態(tài)化，確保隊伍不出問題。加強森林公安領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，切實提高領(lǐng)導(dǎo)能力和領(lǐng)導(dǎo)水平。
2、繼續(xù)加強民警教育培訓工作。加強對民警的培訓力度，制定嚴格的培訓、考核獎勵機制。
3、積極加強請示匯報，爭取多方支持，加快業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)。
4、繼續(xù)保持林區(qū)嚴打整治高壓態(tài)勢，切實維護林區(qū)穩(wěn)定。在加強林區(qū)治安防范工作基礎(chǔ)上，以執(zhí)法辦案為抓手，始終保持對破壞森林及野生動植物資源違法犯罪活動的高壓態(tài)勢，不斷加大專項整治工作力度，重點強化區(qū)域性綜合治理，嚴厲打擊破壞森林和野生動植物資源違法犯罪活動。
5、“不忘初心、牢記使命”。全體民警要以高度的政治自覺和行動自覺，結(jié)合工作實際，拓展學習的廣度，深挖學習的深度，要堅持學以致用，把學習成效落實到辦案工作中，全面完成明年工作任務(wù)。要不忘初心、牢記使命，高舉旗幟、砥礪奮進，忠實履行憲法法律賦予的職責，科學謀劃好今后一個時期森林公安重點工作，為加快林業(yè)現(xiàn)代化、推動森林公安體制改革作出更大的貢獻。在今后的工作真抓實干，勇于擔當，以實際行動打擊和防范各類涉林違法行為，保護森林資源和生態(tài)安全，持續(xù)營造安全穩(wěn)定的林區(qū)環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制 29人，事業(yè)編制0人。在職實有0人，其中： 財政全供養(yǎng) 29人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入 596.82萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款596.82萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入596.82萬元，其中:本年收入596.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款596.82萬元（本級財力596.82萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 596.82萬元。財政撥款安排支出 596.82萬元，其中，基本支出596.82萬元，項目支出0萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組（其中：基本支出596.82萬元，項目支出0萬元），主要用于機關(guān)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出74.89萬元,行政單位醫(yī)療支出20.29萬元,其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.67萬元,林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督468.68萬元,住房公積金32.29萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出596.82萬元，項目支出0萬元）,主要用于機關(guān)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505)74.89萬元,行政單位醫(yī)療支出(2101101)20.29萬元,其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(2101199)0.67萬元,林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督(2130213)468.68萬元,住房公積金(2210201)32.29萬元。
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、基本支出預(yù)算變動的主要原因
無
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。“三公”經(jīng)費是在開展我單位各項公務(wù)時所發(fā)生的車輛運行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項目支出中的明細經(jīng)濟科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣森林公安局2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計 20.5萬元，其中，因公出國（境）費支出0 萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出18萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出18萬元），公務(wù)接待費支出2.5 萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元。
（一）因公出國（境）費
因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元。
（三）公務(wù)接待費
公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元。
附件：1、部門財政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標表（省本級）
11、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
12、部門政府采購預(yù)算表
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號