關(guān)于云縣國(guó)土資源局2018年部門(mén)預(yù)算和“三公”
經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開(kāi)信息
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1.承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任；
2.承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任；
3.承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任；
4.負(fù)責(zé)國(guó)土資源權(quán)屬管理；
5.承擔(dān)耕地保護(hù)的責(zé)任；
6.落實(shí)有關(guān)測(cè)繪管理的政策、辦法，參與組織基礎(chǔ)測(cè)繪規(guī)劃的實(shí)施；
7.承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供土地利用各類(lèi)數(shù)據(jù)的責(zé)任；
8.承擔(dān)節(jié)約集約用土地資源的責(zé)任；
9.承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源市場(chǎng)秩序的責(zé)任；
10.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)的管理，按權(quán)限管理礦業(yè)權(quán)審核登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓登記的審查，負(fù)責(zé)管理全縣礦區(qū)、對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)具有重要價(jià)值的礦區(qū)，承擔(dān)保護(hù)性開(kāi)采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的開(kāi)采總量控制及有關(guān)管理的工作，參與上級(jí)組織編制和實(shí)施礦業(yè)權(quán)設(shè)置方案。
11.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量，參與上級(jí)組織實(shí)施的地質(zhì)調(diào)查評(píng)價(jià)、礦產(chǎn)資源勘查，管理縣級(jí)地質(zhì)勘查項(xiàng)目，組織實(shí)施縣級(jí)地質(zhì)勘查專(zhuān)項(xiàng)，管理地質(zhì)勘查資質(zhì)、地質(zhì)資料、地質(zhì)勘查成果、地質(zhì)資料收集上報(bào)工作，管理公益性地質(zhì)調(diào)查和戰(zhàn)備性礦產(chǎn)勘查工作。
12.承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)責(zé)任。
13.承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任。
14.依法征收資源收益，參與資金使用的監(jiān)督、審查、管理工作，擬訂和落實(shí)土地、礦產(chǎn)資源參與經(jīng)濟(jì)調(diào)控的措施。
15.推進(jìn)國(guó)土資源科技進(jìn)步，組織制定、實(shí)施國(guó)土資源科技發(fā)展人才和培養(yǎng)規(guī)劃和計(jì)劃，組織實(shí)施重要科技專(zhuān)項(xiàng)，推進(jìn)國(guó)土資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位成立于1987年7月，是行政機(jī)關(guān)單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)7個(gè)部門(mén)，即：辦公室、規(guī)劃與土地利用股、耕地保護(hù)和征轉(zhuǎn)用地股、地籍測(cè)繪管理股（加掛不動(dòng)產(chǎn)登記局）、地質(zhì)環(huán)境股、礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)管理股、政策法規(guī)股。執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。
（三）重點(diǎn)工作概述
（一）土地例行督察整改工作成效明顯。根據(jù)督察意見(jiàn)書(shū)，現(xiàn)已按要求逐一整改.一是普遍性性問(wèn)題，違法批地問(wèn)題2018年12月31日前整改完成。二是耕地保護(hù)方面問(wèn)題。全部完成整改。三是土地供應(yīng)與利用方面的問(wèn)題。已全部完成整改。四是土地執(zhí)法方面的問(wèn)題。已全部整改到位。五是土地登記和土地抵押融資方面的問(wèn)題。已整改到位；土地違規(guī)抵押融資問(wèn)題已制定整改方案進(jìn)行逐步整改。
（二）永久基本農(nóng)田劃定任務(wù)按時(shí)完成。完成全域永久基本農(nóng)田劃定任務(wù)，劃定成果順利通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收。
（三）不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作有序開(kāi)展。一是檔案移交有序推進(jìn)，完成房屋登記紙質(zhì)、電子、抵押資料移交理檔案102盒37卷；其他檔案正在逐步移交。二是數(shù)據(jù)整合成效明顯，建立了以不動(dòng)產(chǎn)單元為基礎(chǔ)的不動(dòng)產(chǎn)登記信息體系，實(shí)現(xiàn)基于同一平臺(tái)的土地、房屋各類(lèi)不動(dòng)產(chǎn)的有機(jī)銜接；實(shí)現(xiàn)不動(dòng)產(chǎn)登記發(fā)證成果數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)報(bào)文生成、上報(bào)及成果匯交。四是登記頒證順利開(kāi)展.
（四）項(xiàng)目用地有效供給。一是規(guī)范建設(shè)用地預(yù)審，完成岔河水庫(kù)建設(shè)用地預(yù)審工作。二是認(rèn)真組織具體項(xiàng)目供地報(bào)件工作.三是推進(jìn)城鄉(xiāng)增減掛鉤項(xiàng)目實(shí)施，完成15個(gè)安置點(diǎn)地形測(cè)量及符合納入拆舊區(qū)地塊的實(shí)地調(diào)查工作，正在編制方案。四是加大土地收儲(chǔ)力度，為全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、城市發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)用地保障。五是積極推進(jìn)云縣土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善工作（“多規(guī)合一”），調(diào)整完善成果已通過(guò)省級(jí)審查。
（五）國(guó)土資源執(zhí)法工作全面加強(qiáng)。一是認(rèn)真做好土地、礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作。二是依法查處土地領(lǐng)域違法案件。三是落實(shí)安全生產(chǎn)工作責(zé)任。四是扎實(shí)做好“兩違”整治。五是接待來(lái)訪,積極為來(lái)訪群眾解決問(wèn)題，有效維護(hù)群眾利益，化解社會(huì)矛盾。
（六）地質(zhì)災(zāi)害防治工作成效突出。一是開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)巡查排查工作。二是印發(fā)了《云縣2017年地質(zhì)災(zāi)害防治方案》。三是完善群測(cè)群防網(wǎng)絡(luò)，建立災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)系統(tǒng)。全縣共配備地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)人員321名，縣、鄉(xiāng)、村、組四級(jí)地質(zhì)災(zāi)害群測(cè)群防網(wǎng)絡(luò)基本建成，通過(guò)電視、短信等方式發(fā)布預(yù)警預(yù)報(bào)信息。四是加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，提高公眾防災(zāi)避險(xiǎn)認(rèn)識(shí)。七是抓好已批準(zhǔn)的工程治理項(xiàng)目和搬遷避讓項(xiàng)目實(shí)施.八是積極爭(zhēng)取地質(zhì)災(zāi)害災(zāi)搬遷、治理項(xiàng)目.
（七）礦產(chǎn)資源管理更加規(guī)范。一是抓好2017年度礦業(yè)權(quán)人勘查開(kāi)采信息公示工作，礦業(yè)權(quán)人信息填報(bào)工作已全部結(jié)束并進(jìn)行公示。二是完成第三輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃編制，報(bào)上級(jí)審批。三是建立查詢(xún)制度。四是開(kāi)展儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)督工作。五是做好非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)工作，積極配合安監(jiān)部門(mén)開(kāi)展工作。六是積極做好礦山安全生產(chǎn)工作，與各礦山簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū).
（八）土地開(kāi)發(fā)整理穩(wěn)步推進(jìn)。一是扎實(shí)做好已完工項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收及審計(jì)工作。二是正在進(jìn)行完工項(xiàng)目驗(yàn)收和新項(xiàng)目招投標(biāo)工作.三是加大項(xiàng)目申報(bào)力度，使完工項(xiàng)目可研通過(guò)省廳評(píng)審。四是有序推進(jìn)土地整治規(guī)劃編制工作。
（九）脫貧攻堅(jiān)工作扎實(shí)開(kāi)展。一是扎實(shí)做好走訪工作。二是積極爭(zhēng)取項(xiàng)目支持。三是積極開(kāi)展增減掛鉤試點(diǎn)工作。
（十）基礎(chǔ)工作全面加強(qiáng)。一是農(nóng)村集體土地確權(quán)登記工作有序推進(jìn)。二是加強(qiáng)測(cè)繪法律宣傳教育及測(cè)繪地理信息市場(chǎng)監(jiān)管工作。三是做好土地登記查詢(xún)。四是積極利用“全國(guó)測(cè)繪法宣傳日”、 土地日”、“地球日”等，加大國(guó)土資源管理法律法規(guī)、政策知識(shí)宣傳力度。
（十一）干部隊(duì)伍建設(shè)不斷加強(qiáng)。繼續(xù)開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，使之成為常態(tài)化、制度化。鞏固和拓展“三嚴(yán)三實(shí)”和“忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)”專(zhuān)題教育活動(dòng)成果，切實(shí)加強(qiáng)國(guó)土干部隊(duì)伍建設(shè)，全面提升干部職工服務(wù)意識(shí)和業(yè)務(wù)水平，著力培育“政治堅(jiān)定、服務(wù)大局、規(guī)范高效、風(fēng)清氣正”的國(guó)土文化，努力建設(shè)“立場(chǎng)堅(jiān)定、素質(zhì)過(guò)硬、作風(fēng)良好、服務(wù)優(yōu)質(zhì)”的國(guó)土干部隊(duì)伍。
二、預(yù)算單位基本情況
2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 1189.38萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1189.38萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入1189.38萬(wàn)元，其中:本年收入1189.38萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制80人，其中：行政編制 51人，事業(yè)編制29人。在職實(shí)有73人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 73人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 12人，其中： 離休0人，退休 12人。
車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 1189.38萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1189.38萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入 1189.38萬(wàn)元，其中:本年收入1189.38萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1189.38萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1189.38萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出 1189.38萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 1189.38萬(wàn)元，其中，基本支出1189.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出172.32萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出52.91萬(wàn)元，國(guó)土海洋氣象支出895.97萬(wàn)元，住房保障支出68.18萬(wàn)元。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，基本支出1189.38萬(wàn)元。(其中工資福利1113.01萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出37.88萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.49萬(wàn)元)。具體分類(lèi)：2080501歸口管理的行政單位離退休25.69萬(wàn)元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出146.63萬(wàn)元，2101101行政單位醫(yī)療51.07萬(wàn)元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.84萬(wàn)元，2200101行政運(yùn)行883.17萬(wàn)元，2200111地質(zhì)災(zāi)害防治12.8萬(wàn)元，2210201住房公積金68.18萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門(mén)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為： 金額0萬(wàn)元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）2018年財(cái)政撥款補(bǔ)助收入預(yù)算總額為1189.38萬(wàn)元，2017年部門(mén)預(yù)算826.37萬(wàn)元，增加363.1萬(wàn)元，增幅43.9%。主要原因?yàn)樘岣呗毠すべY標(biāo)準(zhǔn)，增加人員配備，增加工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)支出；
（二）2018年工資福利支出預(yù)算為1072.63萬(wàn)元，2017年預(yù)算數(shù)665.54萬(wàn)元，比上年增加407.09萬(wàn)元，增幅61.16%。主要增長(zhǎng)原因提高職工工資標(biāo)準(zhǔn)，增加人員配備，增加人員工資支出；
（三）2018年商品和服務(wù)支出預(yù)算為78.26萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)36.47萬(wàn)元，增加41.79萬(wàn)元，增幅114.59%；主要原因是增加業(yè)務(wù)和人員配備，增加公用經(jīng)費(fèi)。
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2018年預(yù)算安排項(xiàng)目支出為0萬(wàn)元，與2017年預(yù)算安排項(xiàng)目支出102.16萬(wàn)元，減少102.16，減幅100%。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
無(wú)
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排合計(jì)1189.38萬(wàn)元，（其中辦公費(fèi)21.96.9萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3.88萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用40.38萬(wàn)元，工資福利支出1072.63萬(wàn)元）。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開(kāi)展我單位會(huì)各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車(chē)輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國(guó)等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)16萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出12萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，減少的主要原因：人員增加，厲行節(jié)約。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是：人員增加，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是：人員增加，厲行節(jié)約。
附件：1、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、部門(mén)一般公共預(yù)算支出表
3、部門(mén)基本支出預(yù)算表
4、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表
5、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門(mén)收入總表
7、部門(mén)支出總表
8、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
9、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
11、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
12、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
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