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索引號(hào)

20220309-090636-559

發(fā)布機(jī)構(gòu)

文號(hào)

無

發(fā)布日期

2018-11-15

云縣林業(yè)局2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明

作者：云縣林業(yè)局　瀏覽次數(shù)：104 字體：【大中小】

　　1、承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作；2、擬定全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；3、負(fù)責(zé)組織開展植樹造林、封山育林、森林撫育、退耕還林等工作；4、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全縣森林資源清查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)和統(tǒng)計(jì)；5、承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作的責(zé)任；6、負(fù)責(zé)林業(yè)有害生物防治、檢疫工作；7負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)有關(guān)工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　編制2018年部門預(yù)算時(shí)，云縣林業(yè)局內(nèi)設(shè)13個(gè)部門，即：林政股、局辦公室、森防局、保護(hù)區(qū)云縣片區(qū)、營(yíng)林站、亮山林場(chǎng)、科教產(chǎn)業(yè)站、回蚌山林場(chǎng)、木材檢查站、防火辦、風(fēng)水丫口林場(chǎng)、能源辦、國(guó)有林場(chǎng)管理站。2018年人員編制為87人，其中：公務(wù)員7人、公勤人員1人、事業(yè)人員79人。實(shí)有84人，其中：在職人員84人，離休人員0人，退休人員24人。公務(wù)用車編制數(shù)為2輛，實(shí)有2輛。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　根據(jù)市縣下達(dá)的脫貧攻堅(jiān)年度工作任務(wù)，科學(xué)布局、合理規(guī)劃、明確責(zé)任，指導(dǎo)服務(wù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)不折不扣按照市縣年初下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)克期完成年度脫貧攻堅(jiān)工作。1、切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，克期完成脫貧攻堅(jiān)年度任務(wù)；2、進(jìn)一步推進(jìn)和鞏固脫貧攻堅(jiān)工作;3、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，加快生態(tài)修復(fù)步伐；4、加強(qiáng)種植管護(hù)，做到效益早見效；5、大膽改革創(chuàng)新，增強(qiáng)林業(yè)發(fā)展活力6、強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)森林資源管理。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　云縣林業(yè)局編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制87人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制79人。在職實(shí)有84人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)84人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員24人，其中：離休 0人，退休 24人。

　　車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2018年部門財(cái)務(wù)總收入1269.13萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1269.13萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2018年部門財(cái)政撥款收入 1269.13萬元，其中:本年收入1269.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1269.13萬元（本級(jí)財(cái)力1269.13萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2018年部門預(yù)算總支出1269.13萬元。財(cái)政撥款安排支出1269.13萬元，其中，基本支出1269.13萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

　　2080502事業(yè)單位退休51.56萬元，主要用于原渠道發(fā)放退休費(fèi)。

　　2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出145.85萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

　　2080801死亡撫恤3.22萬元，主要用于遺屬補(bǔ)助。

　　2101102事業(yè)單位醫(yī)療58.77萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

　　2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.33萬元，主要用于職工大病醫(yī)療。

　　2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)927.75萬元，主要用于職工基本支出。

　　2210201住房公積金79.65萬元，主要用于職工住房公積金。

　　（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　1、工資福利支出1155.72萬元。

　　2、商品和服務(wù)支出58.63萬元。

　　3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助54.78萬元。

　　（其中基本支出為1269.13萬元，項(xiàng)目支出為0元）

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

　　部門列入縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元，主要用于……。

　　（二）與中央配套事項(xiàng)

　　功能科目分組，主要用于……。

　　（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　功能科目分組，主要用于……。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。

　　七、預(yù)算收支增減變化情況說明

　　2018年基本支出預(yù)算數(shù)為1269.13萬元，2017年基本支出預(yù)算數(shù)為1049.01萬元，比去年增加220.125萬元，主要變動(dòng)原因是人員工資增加。

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　2018年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為0元，2017年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為68.53萬元，比去年減少68.53萬元，主要原因是今年沒有下項(xiàng)目支出指標(biāo)。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　無

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

　　無

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開展我單位會(huì)各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國(guó)等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　云縣林業(yè)局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì) 30.5 萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 29 萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出 25 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4 萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出 1.5萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加25 萬元，增加的主要原因：因現(xiàn)有公務(wù)車輛破舊計(jì)劃購(gòu)買公務(wù)用車1輛。

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0 萬元，主要原因是：……

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加25 萬元，主要原因是：因現(xiàn)有公務(wù)車輛破舊計(jì)劃購(gòu)買公務(wù)用車1輛。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0 萬元，主要原因是：……

　　附件：1、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　 2、部門一般公共預(yù)算支出表

　　 3、部門基本支出預(yù)算表

　　 4、部門政府性基金預(yù)算支出表

　　 5、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　 6、部門收入總表