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2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

九、其他公開(kāi)信息

十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)及規(guī)章；貫徹執(zhí)行縣委、縣政府的各項(xiàng)工作部署。

2、負(fù)責(zé)對(duì)云縣政務(wù)服務(wù)中心、云縣公共資源交易中心、云縣政府采購(gòu)和出讓中心進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)和管理；對(duì)縣政務(wù)服務(wù)中心工作、公共資源交易中心工作、云縣政府采購(gòu)和出讓中心工作進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、制度建設(shè)、組織協(xié)調(diào)、綜合服務(wù)、監(jiān)督檢查和目標(biāo)考核等。

3、負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)縣政務(wù)服務(wù)中心對(duì)進(jìn)駐中心的各部門窗口為國(guó)內(nèi)外公民、法人和其他組織辦理行政許可（審批）和其他公共服務(wù)事項(xiàng)；督促指導(dǎo)落實(shí)“二集中、五到位、四個(gè)一”的要求；督促檢查“六個(gè)公開(kāi)”、“五制辦理”、“五件管理”、“一站式審批”、“一條龍服務(wù)”的執(zhí)行情況。

4、負(fù)責(zé)履行縣公共資源交易管理局工作職責(zé)。

會(huì)同相關(guān)部門根據(jù)法律、法規(guī)，擬訂公共資源交易活動(dòng)有關(guān)制度。

負(fù)責(zé)監(jiān)督管理下屬承擔(dān)政府采購(gòu)和出讓機(jī)構(gòu)的政府采購(gòu)、藥品及醫(yī)用耗材集中采購(gòu)、國(guó)有土地使用權(quán)出讓、礦業(yè)權(quán)出讓、國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易及其他公共資源交易代理業(yè)務(wù)。

負(fù)責(zé)監(jiān)督管理縣公共資源交易中心各類招投標(biāo)服務(wù)活動(dòng)。

負(fù)責(zé)會(huì)同行政主管部門對(duì)省、市駐云縣單位及其他符合條件的招標(biāo)人申請(qǐng)進(jìn)入縣公共資源交易中心交易的項(xiàng)目實(shí)施綜合監(jiān)督。

會(huì)同有關(guān)部門建立健全全縣綜合評(píng)標(biāo)專家?guī)欤贫ê屯晟茖＜規(guī)旖ㄔO(shè)管理辦法及其配套制度，健全專家準(zhǔn)入、考評(píng)、退出機(jī)制，實(shí)行定期更新和動(dòng)態(tài)管理。

接受有關(guān)部門委托，受理公共資源交易活動(dòng)中的相關(guān)投訴和舉報(bào)，按職責(zé)轉(zhuǎn)送各個(gè)行業(yè)主管部門處理。

負(fù)責(zé)對(duì)交易活動(dòng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)招標(biāo)人、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)、投標(biāo)人、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員等當(dāng)事人的違法違規(guī)行為進(jìn)行記錄移交相關(guān)部門處理，并公布處理結(jié)果。

負(fù)責(zé)公共資源交易信息化建設(shè)工作。

對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共資源交易活動(dòng)相關(guān)工作進(jìn)行指導(dǎo)。

接受市公共資源交易管理局的指導(dǎo)，完成縣人民政府交辦的其他工作。

5、負(fù)責(zé)下屬中心政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上審批系統(tǒng)、公共資源交易綜合管理系統(tǒng)、電子監(jiān)察系統(tǒng)的信息化建設(shè)、運(yùn)行管理及后臺(tái)維護(hù)工作。

6、負(fù)責(zé)履行政府自身建設(shè)管理辦公室日常工作職責(zé)。

負(fù)責(zé)組織、檢查、督促和落實(shí)服務(wù)型政府建設(shè)。

負(fù)責(zé)對(duì)強(qiáng)化服務(wù)能力建設(shè)、加強(qiáng)行政績(jī)效管理、規(guī)范行政行為方式、提高行政執(zhí)行能力的監(jiān)督檢查。

負(fù)責(zé)加強(qiáng)和完善制度建設(shè)，改進(jìn)薄弱環(huán)節(jié)，創(chuàng)新工作方法，建立健全長(zhǎng)效工作機(jī)制。

負(fù)責(zé)收集、匯總上報(bào)政府自身建設(shè)責(zé)任部門的工作進(jìn)度，按要求對(duì)各責(zé)任部門工作完成情況進(jìn)行綜合考評(píng)，為政府兌現(xiàn)獎(jiǎng)、懲提供決策依據(jù)。

承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

7、負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)管理局（公共資源交易管理局）機(jī)關(guān)及其下屬事業(yè)單位的人事、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)的管理工作。

8、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)工作。

9、完成縣人民政府及縣人民政府辦公室交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)< 關(guān)于深化政務(wù)公開(kāi)加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)和實(shí)施意見(jiàn)>的通知》(云辦發(fā)[2011]15號(hào))、《中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)< 云縣人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（臨辦發(fā)[2015]73號(hào)）精神，設(shè)立云縣政務(wù)服務(wù)管理局，為掛靠云縣人民政府辦公室的行政機(jī)構(gòu)，正科級(jí)。加掛云縣公共資源交易管理局牌子。云縣政務(wù)服務(wù)管理局內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室（政府自身建設(shè)管理辦公室）、管理監(jiān)督股、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股。下屬三個(gè)事業(yè)單位:云縣公共資源交易中心(副科)、云縣政務(wù)服務(wù)中心（副科）、云縣政府采購(gòu)和出讓中心（不定格）。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”建設(shè)。創(chuàng)新政務(wù)服務(wù)方式，著力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。根據(jù)《云南省人民政府關(guān)于加快推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng) + 政務(wù)服務(wù)”工作的實(shí)施意見(jiàn)》（云政發(fā)〔2016〕110號(hào)）文件精神，在縣委、縣人民政府的領(lǐng)導(dǎo)和市政務(wù)服務(wù)管理局的指導(dǎo)下，按照省、市關(guān)于“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”的統(tǒng)一部署，超前謀劃，積極協(xié)調(diào)，主動(dòng)開(kāi)展“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”各項(xiàng)工作。一是全面推進(jìn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）為民服務(wù)中心（站）規(guī)范化建設(shè)工作，確保年內(nèi)100%達(dá)標(biāo)；二是強(qiáng)化投資項(xiàng)目審批、網(wǎng)上大廳運(yùn)、中介超市等三大網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、管理和業(yè)務(wù)運(yùn)行工作；三是著力配合省、市推進(jìn)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)工作，扎實(shí)抓好政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)審核入庫(kù)工作，啟動(dòng)平臺(tái)上線運(yùn)行；四是持續(xù)強(qiáng)化政務(wù)服務(wù)管理運(yùn)行工作。

2、規(guī)范公共資源電子交易平臺(tái)業(yè)務(wù)運(yùn)行。根據(jù)“公共資源交易電子化一網(wǎng)三平臺(tái)”業(yè)務(wù)流程設(shè)置，進(jìn)一步優(yōu)化崗位設(shè)置和權(quán)限分配，按規(guī)定所有公共資源交易項(xiàng)目全部上線進(jìn)行項(xiàng)目交易，確保實(shí)現(xiàn)“網(wǎng)上全公開(kāi)、網(wǎng)下無(wú)交易”的目標(biāo)要求落到實(shí)處，不斷提高公共資源交易效率和水平。

3、認(rèn)真履行政府采購(gòu)和出讓中心職能。發(fā)揮政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)的作用，做好政府采購(gòu)、藥品及醫(yī)療耗材集中采購(gòu)、國(guó)有土地使用權(quán)出讓、礦業(yè)權(quán)出讓、國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易業(yè)務(wù)，并規(guī)范在公共資源交易電子化“一網(wǎng)三平臺(tái)”上進(jìn)行交易，貫徹落實(shí)好省市關(guān)于穩(wěn)增長(zhǎng)開(kāi)好局的實(shí)施意見(jiàn)精神，在同質(zhì)的前提下就近采購(gòu)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制 5人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有19人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 19人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入 251.92萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算251.92萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入251.92萬(wàn)元，其中:本年收入251.92萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款251.92萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力251.92萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出251.92萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出251.92萬(wàn)元，其中，基本支出251.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出192.76萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出29.32萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.70萬(wàn)元，住房保障支出16.14萬(wàn)元。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出251.92萬(wàn)元（工資福利支出238.04萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出13.88萬(wàn)元），項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元，主要用于：無(wú)。

無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。

（二）與中央配套事項(xiàng)

功能科目分組，主要用于：無(wú)。

無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

功能科目分組，主要用于：無(wú)。

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因：

基本支出預(yù)算為251.92萬(wàn)元，與上年基本支出預(yù)算158萬(wàn)元對(duì)比，增加93.92萬(wàn)元。增加的主要原因是2017年調(diào)資，人員調(diào)入及增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等。

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年項(xiàng)目支出預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年項(xiàng)目支出預(yù)算78萬(wàn)元對(duì)比，減少78萬(wàn)元。減少的主要原因是財(cái)政暫未批復(fù)2018年項(xiàng)目預(yù)算支出。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無(wú)專業(yè)名詞解釋。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

用于支付保障本單位兩局三中心日常工作正常運(yùn)行的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開(kāi)展我單位會(huì)各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國(guó)等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

云縣政務(wù)服務(wù)管理局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.1萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出2.1萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，減少的主要原因：無(wú)增減。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)增減。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)增減。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)增減。

附件：1、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2、部門一般公共預(yù)算支出表

3、部門基本支出預(yù)算表

4、部門政府性基金預(yù)算支出表

5、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

6、部門收入總表

7、部門支出總表

8、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

9、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（省本級(jí)）

11、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

12、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

云縣政務(wù)服務(wù)管理局

2018年2月8日