云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府
2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明
目 錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、社會管理。貫徹執(zhí)行上級的各項(xiàng)方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治、文化權(quán)利，確保政令暢通；加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；根據(jù)鄉(xiāng)村社會的需要，組織制定經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧鄉(xiāng)村社會。
2、發(fā)展經(jīng)濟(jì)。組織制定鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，組織營造良好的投資和發(fā)展環(huán)境；通過推動和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；加強(qiáng)信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)推廣。
3、公共服務(wù)職能。普及義務(wù)教育，計劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建設(shè)農(nóng)村社會保障制度，加強(qiáng)社會公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚。組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品供應(yīng)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。
4、基層建設(shè)。抓好農(nóng)村黨組織建設(shè)，包括鄉(xiāng)黨委、村黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理；抓好村委班子建設(shè)，依法指導(dǎo)和幫助組織好鄉(xiāng)村基層組織和社區(qū)自治，為落實(shí)公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件；抓好農(nóng)村政治思想工作和社會主義思想精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)鄉(xiāng)村社會文明新風(fēng)；抓好民主集中制建設(shè)，敞開群眾表達(dá)意愿的渠道，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機(jī)制，努力提高決策的能力和水平，著力打造“信用政府”、“效率政府”、“廉潔政府”、“陽光政府”、“法治政府”。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2018年忙懷鄉(xiāng)政府內(nèi)設(shè)14個部門，即：人大、政府、黨委、群眾團(tuán)體、科學(xué)、財政、社保、村鎮(zhèn)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化、農(nóng)業(yè)、獸醫(yī)、林業(yè)、水利。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神。一是緊密結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育, 組織廣大鄉(xiāng)村干部認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神；二是切實(shí)抓好學(xué)習(xí)培訓(xùn)，深入村組開展多形式、分層次、全覆蓋的培訓(xùn)；三是集中開展黨的十九大精神宣講活動，
2、鞏固拓展脫貧攻堅成果。推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、搬遷扶貧、智力扶貧、勞務(wù)扶貧、保障扶貧等六大精準(zhǔn)扶貧舉措，推進(jìn)“一村一品”和“一戶一產(chǎn)業(yè)”建設(shè)，貫徹落實(shí)《云南省健康扶貧30條政策措施》，確保我鄉(xiāng)如期脫貧。
3、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。主要完成核桃管護(hù)7.1萬畝，穩(wěn)定烤煙種植面積5200畝，實(shí)現(xiàn)煙葉收購1.3萬擔(dān)，發(fā)展壯大中藥材、畜牧業(yè)、林下種養(yǎng)等特色產(chǎn)業(yè)。依托瀾滄江百里長湖和新石器遺址、滇緬鐵路遺址等自然風(fēng)光、探索特色旅游發(fā)展新路子。
4、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。按照產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的總要求，力爭修建一批好的村組道路、改善一批好的水利設(shè)施、完善一套好的衛(wèi)生設(shè)施，優(yōu)化村莊規(guī)劃布局，強(qiáng)化水資源生態(tài)保護(hù)，開展農(nóng)村人居環(huán)境整治行動，建設(shè)美麗宜居忙懷。
5、壯大集體經(jīng)濟(jì)。支持村集體將其所有的土地、山林等資源，通過土地流轉(zhuǎn)、入股合作、領(lǐng)辦土地股份合作社等方式發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，讓資源變資產(chǎn)；鼓勵招商引資，將集體資本融入經(jīng)濟(jì)組織，參與市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)作，按照一定比例分紅獲利，讓資金變股金。支持領(lǐng)辦各類農(nóng)民專業(yè)合作社、專業(yè)協(xié)會等合作組織，更大程度優(yōu)化農(nóng)村資源配置，激發(fā)農(nóng)村活力。
6、加快社會事業(yè)發(fā)展。狠抓義務(wù)教育均衡發(fā)展，認(rèn)真落實(shí)教育扶貧政策；加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)村級衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化； 加強(qiáng)公共文化設(shè)施建設(shè)，廣泛開展全民健身活動；落實(shí)社會保障制度，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、大病保險、最低生活保障全覆蓋。
7、創(chuàng)新社會管理。搞好“七五”普法；推動“大調(diào)解”工作向縱深發(fā)展，及時化解社會矛盾；展嚴(yán)厲打擊違法犯罪，維護(hù)人民群眾合法權(quán)益；強(qiáng)化安全生產(chǎn)，堅決遏制重特大安全事故發(fā)生；扎實(shí)推進(jìn)安全村寨建設(shè)。
8、加強(qiáng)政府自身建設(shè)。一是堅持依法行政，建設(shè)法治政府；二是堅持務(wù)實(shí)高效，建設(shè)服務(wù)政府；三是推行政務(wù)公開，建設(shè)陽光誠信政府。四是堅持從嚴(yán)治政，建設(shè)廉潔政府。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共14個。其中：財政全額供給單位14個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位5個；參公管理事業(yè)單位2個；非參公管理事業(yè)單位7個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制63人，其中：行政編制 26人，事業(yè)編制37人。在職實(shí)有57人，其中： 財政全供養(yǎng) 57人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 11人，其中： 離休 0人，退休 11人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入 1059.29萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1059.29萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 1059.29萬元，其中:本年收1059.29入萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1059.29萬元（本級財力1059.29萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出1059.29萬元。財政撥款安排支出1059.29 萬元，其中，基本支出1059.29萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
財政撥款安排支出1059.29萬元，按功能科目分組主要用
于：1、一般公共服務(wù)支出384.97萬元，其中：（（1）人大事務(wù)19.69萬元（①行政運(yùn)行14.19萬元 、②代表工作5.5萬元）；（2）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)297.74萬元（①行政運(yùn)行 297.74萬元）；（3） 財政事務(wù)13.67萬元 （① 行政運(yùn)行13.67萬元）；（4）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)53.88萬元（①行政運(yùn)行 53.88萬元）。
2、科學(xué)技術(shù)支出16.32萬元：（1）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) 16.32萬元（①行政運(yùn)行16.32萬元）。
3、文化體育與傳媒支出42.1萬元：（1）文化42.1萬元（①群眾文化42.1萬元）。
4、社會保障和就業(yè)支出127.93萬元，其中：（1）行政事業(yè)單位離退休124.09萬元（①歸口管理的行政單位離退休16.98萬元、②事業(yè)單位離退休4.23萬元、③機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出102.89萬元）；（2）撫恤3.83萬元（①死亡撫恤3.83萬元）。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41.34萬元，其中：（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療41.34萬元（①行政單位醫(yī)療17.49萬元、②事業(yè)單位醫(yī)療22.39萬元、③其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.46萬元）。
6、農(nóng)林水支出394.11萬元其中：（1）農(nóng)業(yè)174.52萬元（①事業(yè)運(yùn)行 173.86萬元②其他農(nóng)業(yè)支出0.66萬元）；（2） 林業(yè)45.06萬元（①林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) 44.16萬元 ②其他林業(yè)支出 0.9萬元）；（3）水利 30.65萬元（①其他水利支出30.65萬元）；（4）農(nóng)村綜合改革143.88萬元（①對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助117.48萬元、②對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助26.4萬元）。
7、住房保障支出 52.52萬元，其中：（1）住房改革支出 52.52萬元（①住房公積金52.52萬元）。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
財政撥款安排支出1059.29萬元，（其中：基本支出1059.29萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。按經(jīng)濟(jì)科目分組主要用于：
1、工資福利支出826.77萬元，其中：（1）基本工資190.89萬元；（2）津貼補(bǔ)貼350.86萬元；（3）獎金6.56萬元；（4）績效工資75.10萬元；（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)102.89萬元；（6）職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)39.88萬元；（7）其他社會保障繳費(fèi)8.04萬元；（8）住房公積金52.52萬元。
2、商品和服務(wù)支出105.55萬元，其中：（1）辦公費(fèi)
68.50萬元；（2）培訓(xùn)費(fèi)2.86萬元；（3）工會經(jīng)費(fèi) 6.05萬元；（4）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 6.00萬元；（5）其他交通費(fèi)用22.14萬元。
3、對個人和家庭的補(bǔ)助126.97萬元，其中：（1）退休費(fèi) 23.60萬元；（2）生活補(bǔ)助103.37萬元。
五、省對下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)《云南省財政廳關(guān)于印發(fā)〈云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算管理方式改革實(shí)施細(xì)則〉的通知》（云財預(yù)〔2008〕361號）、《云南省財政廳 中共云南省委機(jī)構(gòu)編制辦公室 云南省公務(wù)員局關(guān)于加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理的意見》（云財預(yù)〔2013〕208號）和《云縣人民政府關(guān)于印發(fā)云縣加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作實(shí)施細(xì)則》（云縣政府發(fā)〔2013〕187號），全縣12鄉(xiāng)鎮(zhèn)只作為一級預(yù)算單位進(jìn)行管理，云縣縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算收支管理體制實(shí)行“收入全額上劃、支出分類核定、縣級統(tǒng)籌管理為主”的體制。鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項(xiàng)收入統(tǒng)一納入縣級預(yù)算管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項(xiàng)支出統(tǒng)一由縣級預(yù)算統(tǒng)籌安排，故沒有省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況：
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元，主要用于：沒有省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。
（二）與中央配套事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于：沒有省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于：沒有省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
基本支出預(yù)算1059.29萬元，比上年的873.91萬元增加185.38萬增長21%，原因是：
（一）工資福利支出826.77萬元，比2017年預(yù)算562.02萬元增加264.75萬元增47%，增加原因是干部職工政策性調(diào)整工資增加。
（二）商品和服務(wù)支出105.55萬元，比2017年預(yù)算84.87萬元，增加20.68萬元增24%，增加原因是其他交通費(fèi)用列入商品和服務(wù)支出預(yù)算。
（三）對個人和家庭的補(bǔ)助126.97萬元，比2017年預(yù)算227.02萬元減少100.05元減44%，減少原因是2018年退休工資鄉(xiāng)鎮(zhèn)只發(fā)放原渠道部分（改革性補(bǔ)貼）。
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因
項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，比上年的30萬元減少30萬元，減少100%，項(xiàng)目支出預(yù)算比上年減少的原因是：
（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項(xiàng)支出統(tǒng)一由縣級預(yù)算統(tǒng)籌安排。
（二）項(xiàng)目要按程序通過上級主管部門申報
（三）項(xiàng)目支出要根據(jù)實(shí)際需要逐項(xiàng)申報審批
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年忙懷鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排105.55萬元，其中：
1、辦公費(fèi)68.5萬元（機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公費(fèi)17.1萬元、人大代表活動費(fèi)5.5萬元、村級組織辦公費(fèi)33萬元、村民小組辦公費(fèi)12.9萬元）；2、培訓(xùn)費(fèi)2.86萬元；3、公會經(jīng)費(fèi)6.05萬元；4、公公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元；其他交通費(fèi)22.14萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開展我單位會各項(xiàng)公務(wù)時所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
忙懷鄉(xiāng)2018年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計21.66 萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.8萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.8 萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出11.86 萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0萬元，主要原因：2018年工作任務(wù)將比2017年繁重，但我鄉(xiāng)要進(jìn)一步加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”管理，力爭將“三公經(jīng)費(fèi)”支出控制在上年水平。
（一）因公出國（境）費(fèi)
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0 萬元，主要原因是：2017年沒有因公出國（境）的情況，也沒有因公出國（境）的預(yù)算安排，2018年要根據(jù)實(shí)際情況，若有因公出國（境）的情況，要請示上級特批經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是： 2018年的公務(wù)用車保有量與2017年相同。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0萬元，主要原因是： 2018年工作任務(wù)將比2017年繁重，但我鄉(xiāng)將加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)接待，確保公務(wù)接待費(fèi)支出控制在上年水平。
附件：1、部門財政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表
10、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（縣省本級）
11、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
12、部門政府采購預(yù)算表
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府
2018年2月9日
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號