關(guān)于中共云縣委政法委2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算編制說明
目錄
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和中央、省、市、縣黨委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動；對全縣政法工作做出全局性部署，并督促貫徹落實，不斷加強黨對政法工作的領(lǐng)導(dǎo)。
2、組織和指導(dǎo)全縣政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和政法干部隊伍建設(shè)；協(xié)助縣委及組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。
3、組織、協(xié)調(diào)和檢查指導(dǎo)全縣社會管理綜合治理工作。
4、組織、協(xié)調(diào)和檢查指導(dǎo)全縣維護社會穩(wěn)定工作。
5、檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的路線方針政策的情況，研究制定完善嚴肅執(zhí)法、落實黨的方針政策的具體措施。
6、支持和監(jiān)督政法各部門各負其責，密切配合，嚴格執(zhí)法，秉公辦案；組織研究和協(xié)調(diào)有爭議的重大疑難案件，督促和推動大案要案的查處工作，負責對政法部門執(zhí)法監(jiān)督工作的黨內(nèi)監(jiān)督。
7、組織推動政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，針對政法工作出現(xiàn)的新情況、新問題，提出對策。
8、指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政法委的工作。
9、辦理上級黨委政法委、縣委及縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
中共云縣委政法委員會機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、政工辦、縣委依法治縣辦3個機構(gòu)；縣委610辦、縣綜治辦、縣維穩(wěn)辦與縣委政法機關(guān)合署辦公。
（三）重點工作概述
一是強化制度建設(shè)，信訪工作規(guī)范化發(fā)展取得新突破。
2017年，全縣共接待群眾來信來訪555件次1108人次，其中，來信63件次，來訪 397件次950人次，網(wǎng)上信訪95件次。二是堅持堵源截流相結(jié)合，禁毒工作成效明顯。2017年，全縣共破獲毒品案件270起，抓獲犯罪嫌疑人277人，繳獲毒品343.323千克，有效遏制了毒品滲透，減輕了毒品危害。三是抓實源頭治理，緝槍治爆工作扎實推進。2017年，全縣共審批炸藥950噸、雷管78萬發(fā)、導(dǎo)爆索3萬米，審批購買許可證487個、運輸許可證458個。四是堅守底線，落實責任，反恐怖工作全面推進。按照“黨政同責、一崗雙責、失職追責”的要求全面推進，沒有發(fā)生涉恐涉爆案件和“伊吉拉特”人員經(jīng)云縣偷越國邊境現(xiàn)象。五是深入開展平安創(chuàng)建活動，努力提升群眾安全感滿意度。堅持全面分析，突出重點，從群眾反映最突出的賭博、吸毒等問題抓起，列出問題清單，逐一明確責任，抓好專項整治，深化“平安單位、平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)、平安村寨、平安林區(qū)、平安家庭”等平安創(chuàng)建活動，抓實安全生產(chǎn)工作，共建平安云縣，確保群眾安全感和滿意度不斷提升。經(jīng)努力，2017年全省群眾安全感滿意度調(diào)查中，我縣綜合滿意率為87.07%，居全省第75位，比上年進位34位。六是明確對象，突出重點，全面履行維穩(wěn)第一責任。始終把維護全縣社會政治穩(wěn)定放在首要位置，緊緊圍繞安保維穩(wěn)、“兩節(jié)”、“兩會”、省委巡視組巡視活動及瀾滄江啤酒狂歡節(jié)、G20峰會、中秋、國慶、第五屆亞洲微電影藝術(shù)節(jié)暨臨滄第七屆邊境經(jīng)濟貿(mào)易會等重大活動，結(jié)合全縣重點工程征地拆遷、醫(yī)患糾紛、地產(chǎn)開發(fā)、非法集資、河道禁采、兩違拆除等社會熱點及歷史遺留的上訪問題等重要時期、重大事件、重點領(lǐng)域、重點人群、關(guān)注對象，全面落實各項維穩(wěn)工作措施，確保穩(wěn)定。七是嚴格落實屬地責任和部門責任，努力推進矛盾糾紛排查化解工作。2017年，全縣各級調(diào)解組織開展矛盾糾紛排查138次，受理調(diào)處各類矛盾糾紛594件，調(diào)處成功573件，調(diào)處率達100%，成功率達96%，調(diào)解疑難復(fù)雜案件14件，挽回經(jīng)濟損失206.35萬元。八是圍繞全縣工作中心，結(jié)合人民群眾實際需要，抓好普法宣傳教育工作。2017年，全縣共開展講座119場次，受教育群眾達79339人；組織法治宣傳活動138場次，受教育人數(shù)達161627人；現(xiàn)場展出展板440塊、宣傳畫1483幅、懸掛布標280幅，播放錄音35場次，印發(fā)宣傳資料186643份，現(xiàn)場接受法律咨詢6140人，出動宣傳車輛377輛。九是抓黨建，促廉政，始終抓好政法干部隊伍建設(shè)。以建設(shè)一支“政治過硬、業(yè)務(wù)過硬、作風過硬”高素質(zhì)新時期政法干部隊伍為目標，全力抓好政法干部隊伍建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
中共云縣委政法委編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制 11人，事業(yè)編制0人。在職實有12人，其中： 財政全供養(yǎng) 2人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員4人，其中： 離休0人，退休 4人。
車輛編制1輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入238.61萬元，其中：一般公共預(yù)算238.61萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入238.61萬元，其中:本年收入238.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款238.61萬元（本級財力238.61萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 238.61萬元。本級財力安排支出238.61萬元，其中，基本支出238.61萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：201.一般公共服務(wù)支出183.35萬元（其中：2013201行政運行183.35萬元），208.社會保障和就業(yè)支出33.27萬元（其中：2080501歸口管理的行政單位離退休6.44萬元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.83萬元），210.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出8.74萬元（其中：2101101行政單位醫(yī)療8.40萬元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.34萬元），221.住房保障支出13.25萬元（其中：2210201住房公積金13.25萬元）。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出238.61萬元，項目支出0萬元）。
工資福利支出206.61萬元（其中：基本工資40.96萬元；津貼補貼112.54萬元；獎金3.41萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.82萬元；社會保障繳費支出1.23萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費8.40萬元；住房公積金13.25萬元）。
商品和服務(wù)支出23.36萬元（其中:辦公費7.68萬元；培訓費0.61萬元；工會費1.73萬元；公務(wù)用車運行維護費2萬元；公務(wù)交通補貼11.34萬元）。
對個人和家庭的補助8.64萬元（退休費8.64萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元，主要用于：無。
（二）與中央配套事項
功能科目分組，主要用于：無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
功能科目分組，主要用于：無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年基本支出預(yù)算數(shù)238.61萬元，比2017年基本支出預(yù)算數(shù)187.75萬元，增加50.86萬元，增長27.09%，其中：
工資福利支出2018年預(yù)算數(shù)206.61萬元，比2017年預(yù)算數(shù)129.29萬元,增加77.32萬元，增加原因為政法的津貼標準提高及2017年7月調(diào)整規(guī)范改革性補貼和政府績效獎勵。
商品和服務(wù)支出2018年預(yù)算數(shù)23.36萬元，比2017年預(yù)算數(shù)28.43萬元，減少5.07萬元，減少的主要原因為2018年商品和服務(wù)支出預(yù)算內(nèi)容發(fā)生了變化，增加了其他交通費用（公務(wù)交通補貼）但同時減去了2017年納入年初預(yù)算支出的辦案工作經(jīng)費支出預(yù)算。
對個人和家庭的補助2018年預(yù)算數(shù)8.64萬元，比2017年預(yù)算數(shù)30.03萬元，減少21.39萬元，減少主要原因為2018年退休費預(yù)算數(shù)為原渠道財政負擔部分退休費。
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
2018年無縣級項目支出預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無專業(yè)名詞解釋。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2018年預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費23.36萬元，其中：辦公費7.68萬元；培訓費0.61萬元；工會費1.73萬元；公務(wù)用車運行維護費2萬元；其他交通費用（公務(wù)交通補貼）11.34萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。“三公”經(jīng)費是在開展我單位會各項公務(wù)時所發(fā)生的車輛運行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項目支出中的明細經(jīng)濟科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
中共云縣委政法委2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計 13.90萬元，其中：因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.95萬元（其中，公務(wù)用車購置支出 0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出5.95萬元）公務(wù)接待費支出7.95萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.1萬元，主要原因：嚴格執(zhí)行公務(wù)用車管理嚴格執(zhí)行公務(wù)接待管理。
（一）因公出國（境）費
因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0萬元，主要原因是：無因公出國（境）費。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.05萬元，主要原因是：嚴格執(zhí)行公務(wù)用車管理。
（三）公務(wù)接待費
公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：嚴格執(zhí)行公務(wù)接待管理。
中共云縣委政法委
2018年2月6日
附件：1、部門財政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標表（省本級）
11、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
12、部門政府采購預(yù)算表
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