關(guān)于云縣科學技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
云縣科學技術(shù)協(xié)會是全縣科學技術(shù)工作者的群眾組織，是縣委領(lǐng)導下的人民團體，是黨和政府聯(lián)系科學技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是云縣推動科學技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。基本職能及主要工作是：
1、團結(jié)和動員科學技術(shù)工作者以經(jīng)濟建設(shè)為中心，堅持科學技術(shù)是第一生產(chǎn)力的思想，實施科教興縣、人才強縣戰(zhàn)略和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，促進科學技術(shù)的繁榮和發(fā)展，為社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)服務(wù)。
2、開展學術(shù)交流，活躍學術(shù)思想，促進科技與經(jīng)濟結(jié)合，促進科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化，促進學科發(fā)展。
3、促進科學技術(shù)的普及和推廣，促進科學技術(shù)人才的成長，弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法，推廣先進技術(shù)，開展技術(shù)教育和技術(shù)培訓，為科學技術(shù)工作者更新知識服務(wù)。
4、開展技術(shù)咨詢，促進決策科學化和民主化，組織科技人員編寫科技資料和編輯科普讀物，承辦社會科技服務(wù)實體，接受委托參與科技項目的評估、論證。
5、組織實施《全民科學素質(zhì)行動計劃綱要》，以提升“五大重點人群”科學素質(zhì)為目標，負責組織實施農(nóng)民科學素質(zhì)行動、社區(qū)居民科學素質(zhì)行動、未成年人科學素質(zhì)行動、城鎮(zhèn)勞動人口科學素質(zhì)行動、領(lǐng)導干部和公務(wù)員科學素質(zhì)行動。
6、為黨委和政府舉薦人才，表彰獎勵優(yōu)秀科學技術(shù)工作者，弘揚“尊重知識、尊重人才”的風尚；參與科技政策的制定；積極參政議政，反映科學技術(shù)工作者的呼聲和要求，為科技社團和科學技術(shù)工作者服務(wù)，維護科學技術(shù)工作者的合法權(quán)益。
7、開展橫向聯(lián)系，發(fā)展同縣外科學技術(shù)團體和科學技術(shù)工作者的友好交往及信息交流。
8、對所屬學會（協(xié)會）進行協(xié)調(diào)、指導和管理，加強自然科學和社會科學之間的聯(lián)系，對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）科協(xié)、企業(yè)科協(xié)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)協(xié)會進行業(yè)務(wù)指導。
9、承辦縣委、縣政府交辦的有關(guān)事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
云縣科學技術(shù)協(xié)會內(nèi)設(shè)3個部門，即：
1、辦公室；
2、普及股；
3、農(nóng)函大三個股室。
（三）重點工作概述
1、鞏固和提升全國科普示范縣創(chuàng)建成果。
2、以主題科技活動為重點，結(jié)合全縣性宣傳活動平臺，組織開展科普宣傳活動。
3、整合資源，扎實開展農(nóng)村科技培訓。
4、科普試驗、示范、推廣科普基地建設(shè)工作。
5、積極協(xié)調(diào)，組織開展青少年科普活動。
6、典型引路、整體推進，不斷提升農(nóng)村產(chǎn)業(yè)協(xié)會發(fā)展。
7、突出招才引智，積極為企業(yè)科技創(chuàng)新服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制 9人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制3人。在職實有10人，其中： 財政全供養(yǎng) 10人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 1人，退休2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入191.19萬元，其中：一般公共預(yù)算191.19萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入191.19萬元，其中:本年收入191.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款191.19萬元（本級財力191.19萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出191.19萬元。本級財力安排支出191.19萬元，其中，基本支出191.19萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組4項共計191.19萬元，主要用于支付職工工資和辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出；支付離退休人員工資和生活補助、在職人員養(yǎng)老保險繳費單位部分；繳納職工醫(yī)療保險單位部分、繳納職工大病醫(yī)療保險單位部分；繳納職工住房公積金單位部分。
1、機構(gòu)運行134.71萬元。主要用于支付職工工資和辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出。
（1）人員經(jīng)費120.41萬元，主要用于支付職工工資；
（2）日常公用經(jīng)費13.11萬元，主要用于辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出。
2、歸口管理的行政單位離退休和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出38.7萬元。其中：
（1）歸口管理的行政單位離退休15.92萬，主要用于離退休人員工資和生活補助；
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出22.78萬，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費單位部分。
3、行政單位醫(yī)療和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.28萬元。其中：
（1）行政單位醫(yī)療7萬元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險單位部分；
（2）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.28萬元，主要用于繳納職工大病醫(yī)療保險單位部分。
4、住房公積金10.5萬元，主要用于繳納職工住房公積金單位部分。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組3項共計191.19萬元（其中：基本支出191.19萬元，項目支出0萬元）。
1、工資福利支出162.16萬元（其中：基本支出162.16萬元，項目支出0萬元）。
（1）基本工資42.43萬元；
（2）津貼補貼68.56萬元；
（3）獎金2.2萬元；
（4）績效工資7.22萬元；
（5）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費22.78萬元；
（6）職工基本醫(yī)療保險繳費7萬元；
（7）其他社會保障繳費1.47萬元；
（8）（30113）住房公積金10.5萬元。
2、商品和服務(wù)支出13.11萬元（其中：基本支出13.11萬元，項目支出0萬元）。
（1）辦公費3萬元；
（2）培訓費0.64萬元；
（3）工會經(jīng)費1.29萬元；
（4）公務(wù)用車運行維護費2萬元；
（5）其他交通費用6.18萬元。
3、對個人和家庭的補助15.92萬元（其中：基本支出15.92萬元，項目支出0萬元）。
（1）離休費11.62萬元；
（2）退休費4.3萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
(無)
（二）與中央配套事項
（無）
（三）按既定政策標準測算補助事項
（無）
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）調(diào)整在職人員津補貼，人員經(jīng)費有所增加；
（二）調(diào)整離退休人員生活補貼，歸口管理的行政單位離退休費有所增加。
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
（無）
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
……
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費13.11萬元。其中：
1、辦公費3萬元；
2、培訓費0.64萬元；
3、工會經(jīng)費1.29萬元；
4、公務(wù)用車運行維護費2萬元；
5、其他交通費用6.18萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。“三公”經(jīng)費是在開展我單位會各項公務(wù)時所發(fā)生的車輛運行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項目支出中的明細經(jīng)濟科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣科學技術(shù)協(xié)會2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計 7.23萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出 3.78萬元（其中，公務(wù)用車購置支出 0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出3.78萬元），公務(wù)接待費支出3.45萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.07萬元，減少的主要原因：壓縮出車車次，降低油耗；壓縮接待人次，節(jié)約接待費用。
（一）因公出國（境）費
（無）
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，主要原因是：壓縮出車車次，降低油耗。
（三）公務(wù)接待費
公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.05萬元，主要原因是：壓縮接待人次，節(jié)約公務(wù)接待費用。
附件：1、部門財政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標表（縣本級）
11、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
12、部門政府采購預(yù)算表
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號