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監(jiān)督索引號(hào)53092200443401000

云縣人民政府發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)辦公室

2017年度部門決算公開情況說明

目 錄

第一部分 概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、根據(jù)中央、省、市關(guān)于生物產(chǎn)業(yè)和茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，結(jié)合云縣實(shí)際，研究提出貫徹落實(shí)具體意見和實(shí)施辦法。

2、協(xié)調(diào)服務(wù)涉及生物產(chǎn)業(yè)的縣直各相關(guān)部門制定和組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)編制全縣茶葉產(chǎn)業(yè)和中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

3、聯(lián)系協(xié)調(diào)指導(dǎo)服務(wù)好全縣生物產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的研究、認(rèn)證、評(píng)審、立項(xiàng)申報(bào)和組織實(shí)施工作。

4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣生物產(chǎn)業(yè)和茶葉產(chǎn)業(yè)的基地建設(shè)、精深加工、龍頭培育、市場開拓、品牌打造、科技創(chuàng)新、新品種及新技術(shù)引進(jìn)推廣等工作；協(xié)調(diào)服務(wù)生物產(chǎn)業(yè)和茶葉產(chǎn)業(yè)的招商引資與國內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)文化交流與合作。

5、協(xié)同有關(guān)部門制定茶葉產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)督、檢查各生產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行國家和市場準(zhǔn)入要求及技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

6、負(fù)責(zé)全縣生物產(chǎn)業(yè)、茶葉產(chǎn)業(yè)信息體系建設(shè)及市場信息、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)等工作。

7、完成縣委、縣政府和上級(jí)主管理部門交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、穩(wěn)步推進(jìn)生態(tài)茶園建設(shè)。

2、加強(qiáng)茶葉質(zhì)量安全監(jiān)管。

3、依法保護(hù)好古茶樹資源。

4、組織開展好市場營銷。

5、強(qiáng)化招商引資。

6、抓實(shí)項(xiàng)目申報(bào)。

7、培育重點(diǎn)龍頭企業(yè)。

8.培育壯大中藥材產(chǎn)業(yè)。

9、著力加強(qiáng)自身建設(shè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入本部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1個(gè)。

獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

本部門2017年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員1人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員9人。其中：離休1人，退休8人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入合計(jì)365.12萬元。其中：財(cái)政撥款收入365.12萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。上年度收入合計(jì)309.44萬元。與上年對(duì)比增加55.68萬元，增長17.99％，主要變動(dòng)原因規(guī)范津補(bǔ)貼。

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出合計(jì)345.12萬元。其中：基本支出313.12萬元，占總支出的90.73％；項(xiàng)目支出32萬元，占總支出的9.27％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。上年度支出合計(jì)309.44萬元。與上年對(duì)比增加35.68萬元，增長11.53％，主要變動(dòng)原因規(guī)范津補(bǔ)貼。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出313.12萬元。上年度支出合計(jì)245.05萬元。與上年對(duì)比增加67.62萬元，增長27.59％，主要變動(dòng)原因規(guī)范津補(bǔ)貼。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.71％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.29％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出32萬元。上年度用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出64.5萬元，與上年對(duì)比減少32.5萬元，減少50.38％，主要變動(dòng)原因減少了專項(xiàng)茶業(yè)發(fā)展、生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出。2017年的項(xiàng)目支出主要內(nèi)容是：2017年省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金32萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入365.12萬元,占本年收入合計(jì)的100%。上年度收入合計(jì)309.44萬元。與上年對(duì)比增加55.68萬元，增長17.99％，主要變動(dòng)原因規(guī)范津補(bǔ)貼。

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出345.12萬元,占本年支出合計(jì)的100%。上年度支出合計(jì)309.44萬元。與上年對(duì)比增加35.68萬元，增長11.53％，主要變動(dòng)原因規(guī)范津補(bǔ)貼。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出345.12萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出296.55萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出16.57萬元，行政事業(yè)類項(xiàng)目支出32萬元；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.76萬元，支出決算為2.53萬元，完成預(yù)算的91.67%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.53萬元，完成預(yù)算的69.74%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加1.05萬元，增長70.95%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1萬元，增長50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.05萬元，增長10.42 %。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算增加，支出相應(yīng)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元，占79.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.53萬元，占20.95%。具體情況如下：

1.{C}因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.{C} 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元。

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于一般公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.{C}公務(wù)接待費(fèi)支出0.53萬元。

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.53萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公務(wù)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

2017年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

2017年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.57萬元。與上年對(duì)比增加了4.69萬元，增加原因主要是增加了其他交通費(fèi)用，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等各項(xiàng)支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門資產(chǎn)總額266.75萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)242.92萬元，固定資產(chǎn)23.82萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9.81萬元，其中固定資產(chǎn)減少3.56萬元。處置房屋建筑物80平方米，賬面原值3.56萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

(四){C}績效自評(píng)信息情況

1、聚焦靶心，努力完成工作目標(biāo)任務(wù)。年末，全縣實(shí)現(xiàn)毛茶總產(chǎn)量2.14萬噸，改造生態(tài)茶園2萬畝，圓滿完成縣委、縣政府下達(dá)的2噸、2萬畝的指標(biāo)任務(wù)；實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資8060萬元，完成年度目標(biāo)任務(wù)8000萬元的100.75%；實(shí)現(xiàn)招商引資9600萬元，完成年度目標(biāo)任務(wù)9600萬元的100%；實(shí)現(xiàn)向上爭取資金58萬元，完成年度目標(biāo)任務(wù)200萬元的29%。

2、主動(dòng)而為，茶葉主要指標(biāo)平穩(wěn)增長。年末，全縣茶葉種植總面積21.8萬畝，較上年的21.72萬畝增0.08萬畝，增幅0.4%，其中采摘面積20.52萬畝，較上年的20.32萬畝0.2 萬畝，增幅1%。毛茶平均價(jià)格每公斤23.6元，較上年的18.84元增4.79元，增幅25%；精制茶平均價(jià)格每公斤71.4元，較上年的65.9元增5.5元，增幅8.3%。茶葉產(chǎn)業(yè)綜合產(chǎn)值20億元，較上年的14.86億元增5.13億元，增幅34.6%。

3、堅(jiān)持“走出去”戰(zhàn)略，“云茶”營銷宣傳成效明顯。年末，全縣共有11戶茶葉企業(yè)參加了市內(nèi)、外會(huì)展，現(xiàn)場茶葉銷售量達(dá)60噸，銷售額410萬元；簽訂銷售合同320噸，合同金額達(dá)2560萬元；達(dá)成意向協(xié)議560噸，協(xié)議金額5100萬元。通過堅(jiān)持“走出去”戰(zhàn)略，拓展國內(nèi)“云茶”市場，弘揚(yáng)“云茶”文化，提升“云茶”市場知名度和影響力。

4、找準(zhǔn)定位，茶業(yè)品牌打造成效顯著。年內(nèi)，云縣被中國茶葉協(xié)會(huì)認(rèn)定為“2017年度全國重點(diǎn)產(chǎn)茶縣”；云縣、臨滄瀾滄江茶業(yè)有限公司、云縣白鶯山古茶園和云縣儒香紅茶生態(tài)文化產(chǎn)業(yè)園，分別被云南省農(nóng)業(yè)廳審核認(rèn)定為云南省高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)茶產(chǎn)業(yè)十強(qiáng)縣、二十強(qiáng)企業(yè)、魅力古茶園、秀美茶園。

5、扎實(shí)履職，古茶樹資源保護(hù)開創(chuàng)新局面。年內(nèi)，我縣首批申報(bào)的云縣漫灣鎮(zhèn)白鶯山片區(qū)古茶園、云縣大朝山西鎮(zhèn)菖蒲塘片區(qū)古茶園和云縣漫灣鎮(zhèn)白鶯山村熊家村民小組001號(hào)古茶樹、云縣大朝山西鎮(zhèn)菖蒲塘村糯伍小組001號(hào)古茶樹、云縣忙懷鄉(xiāng)溫速村下立新村民小組001號(hào)古茶樹，經(jīng)臨滄市人民政府審核、公示和認(rèn)定，被列為臨滄市第一批保護(hù)的古茶樹、古茶園（臨政發(fā)〔2017〕2號(hào)），并依照《條例》開展掛牌保護(hù)管理。

6、立足縣情，積極推進(jìn)中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展。年末，全縣道地藥材、食藥兼用中藥材基地面積達(dá)16萬畝，較上年的14.8萬畝增加1.2萬畝，增幅8.1%；藥用中藥材產(chǎn)量達(dá)8963噸，中藥材產(chǎn)業(yè)綜合總值3.58億元，比上年的3.5億元增0.08億元，增幅2.2%。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位2017年的部門決算事項(xiàng)中無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

云縣人民政府發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)辦公室

2018年10月17日

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