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監(jiān)督索引號(hào)53092200856101000

臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)2020年度部門決算

目錄

第一部分臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)，保證各項(xiàng)方針政策貫徹落實(shí)到位。

2.推動(dòng)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村基層組織工作,宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。做好鄉(xiāng)人大、群團(tuán)、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度、推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。統(tǒng)籌和規(guī)范村委會(huì)承擔(dān)的各類協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。

3.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。抓好扶貧工作，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。建立新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地，增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

4.強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會(huì)主義新型農(nóng)民。做好應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、退役軍人事務(wù)、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會(huì)生活共同體。著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。

5.加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時(shí)掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機(jī)處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對(duì)和制止利用宗教和宗教勢(shì)力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。協(xié)助縣級(jí)有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、勞動(dòng)監(jiān)察、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時(shí)化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

6.加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。

7.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。2020年，全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)總收入7.41億元，農(nóng)村居民人均可支配收入13192元，增收7.4%。完成縣委、縣政府下達(dá)的招商引資目標(biāo)任務(wù)，烤煙種植完成清棵點(diǎn)塘面積1382畝，完成煙葉收購3600擔(dān)，完成合同任務(wù)3500擔(dān)的102.86%，收購均價(jià)28.89元/公斤，單價(jià)超下達(dá)目標(biāo)0.89元，排在全縣第1位。茶房和橋街兩個(gè)農(nóng)商行分行存款額達(dá)5.34億元、貸款額達(dá)2.19億元。綜合經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)預(yù)期持續(xù)向好。

2.產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展有力推進(jìn)。圍繞打造“綠色食品”“產(chǎn)業(yè)興旺”目標(biāo)，著力加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)培育。2020年，全鄉(xiāng)完成小春農(nóng)作物總收割面積27642畝，小麥?zhǔn)崭蠲娣e為10405畝，產(chǎn)量2136噸，產(chǎn)值430萬元，其中優(yōu)質(zhì)小麥種植9643畝，產(chǎn)量1786噸；油菜種植6324畝，產(chǎn)量741噸，產(chǎn)值370萬元；種植水稻14100畝；蔬菜無公害栽培2380畝，產(chǎn)量3570噸，產(chǎn)值710萬元；茶園總面積29843畝，茶葉鮮葉產(chǎn)量5800噸，實(shí)現(xiàn)鮮葉銷售收入2350萬元。產(chǎn)精制茶葉850噸，平均單價(jià)70元/公斤，實(shí)現(xiàn)精制茶銷售收入4200萬元；累計(jì)種植管護(hù)核桃12萬畝，經(jīng)濟(jì)收入達(dá)8200余萬元；累計(jì)種植生物藥材1.8萬畝，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收入達(dá)620萬元；種植烤煙1382畝，完成收購任務(wù)3600擔(dān)，均價(jià)28.89元，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收入518.78萬元；2020年春、夏、秋、晚秋蠶養(yǎng)殖共480張，總產(chǎn)量20140公斤，產(chǎn)值70.29萬元；臨滄安瀾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司發(fā)展訂單式姬松茸，共建設(shè)立體大棚43個(gè)，2020年實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收入達(dá)200萬元，平均價(jià)8元／公斤。

3.疫情防控成效顯著。面對(duì)突如其來的新冠肺炎疫情，我們堅(jiān)持把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，堅(jiān)決扛起疫情防控重大政治責(zé)任，迅速啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)，全民部署、全民動(dòng)員、全力以赴做好疫情防控各項(xiàng)工作，抓好三級(jí)網(wǎng)格化管理，突出堵、查、防、控，扎實(shí)開展好常態(tài)化疫情防控，排查管控湖北入茶房人員59人，緬甸返回茶房30人、國外返回30人，共設(shè)鄉(xiāng)、村、組卡點(diǎn)93個(gè)，一線投入人員791人次，投入資金13.5萬元，構(gòu)建起了全民“戰(zhàn)”疫的防控網(wǎng)格和銅墻鐵壁。廣大社會(huì)各界愛心企業(yè)和愛心人士積極為抗疫捐贈(zèng)物資和資金，疫情防控阻擊戰(zhàn)取得重大成果，全鄉(xiāng)做到零輸入、零疑似、零確診。采取定期研究調(diào)度、網(wǎng)格化管理等工作機(jī)制，全面深入推進(jìn)愛國衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，助力疫情防控。做好疫情防控期間復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)學(xué)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)與用工企業(yè)的溝通對(duì)接聯(lián)系，全面了解企業(yè)對(duì)各類人才的需求，為供需雙方牽線搭橋提供保障服務(wù)，全鄉(xiāng)各類企業(yè)復(fù)產(chǎn)復(fù)工率達(dá)100%，最大限度減輕疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響，努力確保實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。

4.基礎(chǔ)設(shè)施不斷加強(qiáng)。縣委、縣政府，鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府積極向上爭取各行業(yè)渠道的項(xiàng)目資金，不斷夯實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，抓好脫貧攻堅(jiān)鞏固提升與鄉(xiāng)村振興的有效銜接。一是持續(xù)抓提升農(nóng)村人居環(huán)境工作。“廁所革命”有序開展，共啟動(dòng)新建文雅、大路邊村村級(jí)公廁2座、改造黃沙河、村頭村級(jí)公廁2座，改造茶房鄉(xiāng)林業(yè)站、茶房鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng)場鄉(xiāng)級(jí)公廁2座，修繕橋街旅游公廁1座。完成農(nóng)村無害化衛(wèi)生廁所建設(shè)682間，實(shí)地驗(yàn)收682間。鋪設(shè)茶房鄉(xiāng)大路邊垃圾場道路1538.5㎡，新建管理用房及配套設(shè)施1間，新建垃圾焚燒爐4個(gè)，爭取特種專業(yè)技術(shù)公務(wù)用車車編購置環(huán)衛(wèi)專用車1輛，全鄉(xiāng)234名準(zhǔn)公益事業(yè)崗人員按分片包段的要求，全面抓好村莊環(huán)境衛(wèi)生保潔，每月最后一周周五16個(gè)村實(shí)行愛國衛(wèi)生大掃除制度。美麗鄉(xiāng)村、美麗公路、鮮花盛開的村莊建設(shè)協(xié)同推進(jìn)。開展創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、推進(jìn)愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，茶房集市和橋街集市有專人負(fù)責(zé)管理，按時(shí)進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生保潔，倡導(dǎo)文明新風(fēng)尚，建設(shè)健康美麗新茶房。于2020年11月30日順利接受全省農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)考核驗(yàn)收。二是完成茶房鄉(xiāng)轄區(qū)涉及9個(gè)行政村的馬街河水庫項(xiàng)目前期實(shí)物指標(biāo)調(diào)查工作，有序推進(jìn)村委會(huì)、學(xué)校、淹沒區(qū)搬遷安置、公路改線等列入可行性研究階段論證工作。三是完成2020年第四批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金—甸頭山村安全飲水和文雅村高山安全飲水項(xiàng)目建設(shè)。四是完成村頭村黨建示范點(diǎn)的提升完善工作。五是完成大河邊村忙遮組的2018年“一事一議”道路硬化建設(shè)項(xiàng)目。啟動(dòng)橋街街子自然村脫貧攻堅(jiān)鞏固提升項(xiàng)目。六是開通文茂村、黃沙河村、響水村共3個(gè)行政村的班車運(yùn)營。七是抓好大理至臨滄電氣化鐵路云縣牽引站在茶房鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)用電線路和40座鋼塔的征地協(xié)調(diào)工作，保障了大臨鐵路的外部供電。八是全面深化“湖（庫）河長制”工作。為切實(shí)改善全鄉(xiāng)河道、水庫、渠道生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，全面推行河長制，制定完善實(shí)施方案和規(guī)范河道采砂管理為大美茶房建設(shè)實(shí)現(xiàn)新跨越提供有力保障。九是森林防火工作和春秋兩季重大動(dòng)物防控管控有力。全年共組織民兵參加森林火災(zāi)撲滅10余次，投入兵力200余人次。年內(nèi)無重大森林火災(zāi)安全事故發(fā)生，應(yīng)急救援、防災(zāi)減災(zāi)能力進(jìn)一步提升，春秋兩季無重大動(dòng)物疫情發(fā)生。十是“兩違”整治卓有成效。在全縣12鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）率先啟動(dòng)，率先推進(jìn)，率先突破，共發(fā)放街場治理通告3000余份。歷時(shí)2個(gè)多月，每天出動(dòng)挖機(jī)2臺(tái)，裝載機(jī)1臺(tái)，拖拉機(jī)3輛，清理公路邊溝8.5公里，清理垃圾、雜物、棄土和淤泥3260多平方米，拆除違章建筑和亂搭亂建2600多平方米，拆除違章廣告牌11塊，移除線桿15棵。

5.脫貧攻堅(jiān)圓滿收官。圍繞決戰(zhàn)、決勝脫貧攻堅(jiān)，抓好百日總攻、百日提升、百日鞏固“三個(gè)百日行動(dòng)”，奮力打好脫貧攻堅(jiān)收官戰(zhàn)。對(duì)排查問題整改清零，“一戶一策”全面消除“兩類人員”風(fēng)險(xiǎn)。聚焦克服疫情，實(shí)行疫情防控和脫貧攻堅(jiān)“兩手抓”。積極做好穩(wěn)崗就業(yè)，實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)力外出務(wù)工9157人，其中省內(nèi)務(wù)工3361人，省外務(wù)工5796人。積極做好返鄉(xiāng)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)扶持貸款，完成了23戶345萬元的創(chuàng)業(yè)扶持貸款審核、放貸工作。切實(shí)抓好扶貧小額信貸工作，2020年以來，共發(fā)放和粘貼扶貧小額信貸宣傳材料1000余份，累計(jì)發(fā)放小額信貸資金15戶71萬元。累計(jì)申報(bào)認(rèn)定扶貧專業(yè)合作社3個(gè)，扶貧車間4個(gè)，吸納建檔立卡戶就業(yè)58人。2020年7月20日至8月10日，6名國家脫貧攻堅(jiān)普查員分3個(gè)組分別對(duì)16個(gè)行政村666戶建檔立卡戶(不含外來戶2戶）進(jìn)行現(xiàn)場普查登記，通過26項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)分析，高質(zhì)量完成了666戶2480人的脫貧攻堅(jiān)大普查工作，普查數(shù)據(jù)高質(zhì)量通過國家審核驗(yàn)收。切實(shí)抓好2020年扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理，貧困戶家庭成員自然增加25人，自然減少26人，動(dòng)態(tài)調(diào)整后，全鄉(xiāng)16個(gè)行政村建檔立卡貧困戶666戶2479人。

6.社會(huì)治安綜合治理扎實(shí)有力。一是禁毒工作措施有力。成立茶房鄉(xiāng)社康社戒辦公室，招錄專職人員2名。查處零販案件4起，繳獲冰毒片劑共51.1克，抓獲犯罪嫌疑人4人，刑事拘留3人，取保候?qū)?人；查處吸毒案件23起，抓獲違法行為人23人，行政處罰20人，強(qiáng)制隔離戒毒2人，社區(qū)戒毒1人。二是積極開展緝槍治爆工作。共辦理非法持有槍支案件2起，收繳自制射釘槍2支，射釘彈699顆。三是狠抓掃黃禁賭工作。共計(jì)查處開設(shè)賭場案2起，抓獲犯罪嫌疑人4人，取保候?qū)?人，扣押違法所得16萬元；查獲違法人員41人，罰款20500元，追繳7550元。查處賭博案件3起，查獲違法人員24人，罰款11000元，收繳賭資18995元，追繳1400元。四是打擊整治跨境違法犯罪。查處1起販賣毒品案件，查獲犯罪嫌疑人3人，違法人員5人。五是全力抓好安全生產(chǎn)工作。共計(jì)發(fā)生道路交通事故27起(其中：一般程序3起，簡易程序24起)，共計(jì)檢查企事業(yè)單位69家，在檢查中發(fā)現(xiàn)安全隱患79條，已經(jīng)責(zé)令其負(fù)責(zé)人及時(shí)整改完成，加強(qiáng)食品安全工作，發(fā)生1起1人食用野生菌中毒事故。

7.社會(huì)民生持續(xù)改善。一是教育事業(yè)投入持續(xù)加大。持續(xù)推進(jìn)教育振興，學(xué)前教育短板不斷補(bǔ)齊，校園配套設(shè)施更加完備，幼兒園毛入園率100%，小學(xué)入學(xué)率100%，初中毛入學(xué)率132.39%，中考540分以上2人。2020年小學(xué)六年級(jí)統(tǒng)測(cè)成績名列臨滄市77個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)第13名，名列全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)第3名。2020年茶房鄉(xiāng)榮獲縣級(jí)“辦學(xué)先進(jìn)單位”表彰“辦學(xué)先進(jìn)集體”4個(gè)“優(yōu)秀班主任”2名，“優(yōu)秀教師”4名。二是社會(huì)保障體系建設(shè)不斷完善。養(yǎng)老服務(wù)工作扎實(shí)有效，群眾文化豐富多彩，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保覆蓋面逐年擴(kuò)大，基本醫(yī)療服務(wù)保障能力進(jìn)一步提升。截至目前，全鄉(xiāng)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)參保人數(shù)為16220人，實(shí)際參保人數(shù)為13350人。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)應(yīng)參保人數(shù)為34359人，實(shí)際參保人數(shù)為29654人。三是順利推進(jìn)第七次全國人口普查工作。全鄉(xiāng)劃定103個(gè)普查小區(qū)，組建20名普查指導(dǎo)員和108名普查員開展普查工作，目前完成9931戶的人口普查工作。四是穩(wěn)崗就業(yè)不斷加強(qiáng)。做好公益性崗位的開發(fā)與管理，新開發(fā)公益性崗32人，其中，鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心1人、村級(jí)31人。鄉(xiāng)村公共服務(wù)崗31人，涉及8個(gè)村。管理使用社保協(xié)理員，開發(fā)兩類對(duì)象鄉(xiāng)村公共服務(wù)崗22人，其中建檔立卡戶6戶。開展職業(yè)技能培訓(xùn)91人，開展回流幫扶工作，共爭取到各類創(chuàng)業(yè)扶持貸款127人，共發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款1480萬元（返鄉(xiāng)農(nóng)民工62人，發(fā)放貸款505萬元）。五是殯葬改革有效推進(jìn)。成立了深化殯葬改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了專項(xiàng)整治方案，統(tǒng)計(jì)在冊(cè)活人墓2531座，全鄉(xiāng)采用植樹遮蔽的方式整治大墓、豪華墓7座，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)干部、公職人員家屬帶頭作用，累計(jì)拆除活人墓373座，完成鄉(xiāng)級(jí)公益性骨灰公墓規(guī)劃選址。六是社會(huì)兜底保障深入墜底。截至2020年11月，茶房鄉(xiāng)享受農(nóng)村低保1062戶1371人；城市低保259戶271人；農(nóng)村特困63戶69人，城市特困24戶24人。全鄉(xiāng)發(fā)放城鄉(xiāng)低保523.28萬元，特困供養(yǎng)103.88萬元，發(fā)放臨時(shí)救助資金21萬元，發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼13.29萬元。

8.自身建設(shè)全面加強(qiáng)。一是持續(xù)傳導(dǎo)責(zé)任和壓力，將全面從嚴(yán)治黨落到實(shí)處。班子成員帶頭自覺用紀(jì)律規(guī)矩來規(guī)范和約束自己，以自己的模范行動(dòng)樹立起清正廉潔的形象，班子成員認(rèn)真貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”，確保責(zé)任傳導(dǎo)到位，任務(wù)落實(shí)到人。鄉(xiāng)黨委與班子成員和各村黨組織書記簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書26份，班子成員與分管部門主要負(fù)責(zé)人簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書31份，共召開專題會(huì)議1次，開展廉政談話42人次。二是以學(xué)促廉，筑牢思想防線。依托“村級(jí)廉政文化微課堂”，以“讀書會(huì)”“三會(huì)一課”和“主題黨日”為載體，組織全體干部職工、村干部專題學(xué)習(xí)黨章黨規(guī)等，提升全體鄉(xiāng)村干部法紀(jì)意識(shí)，實(shí)現(xiàn)對(duì)基層黨員干部廉政教育全覆蓋。共組織召開村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)2次，組織鄉(xiāng)紀(jì)委委員集中學(xué)習(xí)黨紀(jì)黨規(guī)等業(yè)務(wù)知識(shí)5次，運(yùn)用“微信群”適時(shí)發(fā)布廉政提醒、廉政新規(guī)等內(nèi)容20余次。三是強(qiáng)化日常監(jiān)督，抓實(shí)作風(fēng)建設(shè)。以《云縣干部作風(fēng)建設(shè)十六條（試行）》學(xué)習(xí)宣傳貫徹為重點(diǎn)，采取明察暗訪、隨機(jī)抽查、專項(xiàng)檢查等方式，抓實(shí)日常作風(fēng)建設(shè)。今年以來共開展明察暗訪16次，對(duì)工作紀(jì)律渙散及工作失職失責(zé)的2名干部進(jìn)行了提醒談話。加強(qiáng)對(duì)黨員干部操辦婚喪喜慶等事宜的監(jiān)督管理，規(guī)范農(nóng)村操辦婚喪喜慶事宜，樹立良好新風(fēng)。四是強(qiáng)化巡查整改，推進(jìn)規(guī)范化建設(shè)。2020年3月29日至4月30日，縣委第二巡察組對(duì)村頭村、黃沙河村黨組織開展了巡察。2020年10月20日至11月17日，縣委第四巡察組對(duì)12個(gè)村黨組織開展巡察，通過巡察整改，推進(jìn)規(guī)范化建設(shè)，用制度管人管事。五是聚焦源頭治腐，加大辦案力度。充分發(fā)揮典型案例的警示作用，以專題約談、案件通報(bào)、以案說紀(jì)、觀看警示教育片等方式，教育引導(dǎo)黨員干部汲取深刻教訓(xùn)，增強(qiáng)紀(jì)律和規(guī)矩意識(shí)，不踩紅線，不破底線，確保黨的惠民政策惠及貧困群眾。運(yùn)用好集體“三資”公開管理監(jiān)督平臺(tái)，倒逼各村按季度對(duì)各項(xiàng)政策、項(xiàng)目和資金明細(xì)進(jìn)行公開，主動(dòng)接受群眾監(jiān)督，消除群眾疑慮。加大紀(jì)律審查力度。堅(jiān)持鐵腕手段，對(duì)典型問題線索盯住不放，發(fā)現(xiàn)一起、查處一起、曝光一起，充分釋放“問責(zé)一人、警示一片、教育一方”的震懾效果，實(shí)現(xiàn)政治效果、法紀(jì)效果、社會(huì)效果的有機(jī)統(tǒng)一。2020年共受理問題線索7件，給予黨紀(jì)處分2人。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共8個(gè)。行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：政府機(jī)關(guān)、黨委、人大、財(cái)政所、文體中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、林業(yè)站、水管站。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)部門2020年末實(shí)有人員編制65人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)部門2020年度收入合計(jì)2,621.88萬元。其中：財(cái)政撥款收入2,621.88萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年同期增長147.67%，收入增長的原因是2020年項(xiàng)目比2019年增多，具體項(xiàng)目收入為一般公共服務(wù)支出4.8萬元、節(jié)能環(huán)保支出26.76萬元、農(nóng)林水支出710.159萬元、住房保障支出319.57萬元、其他支出130萬元。導(dǎo)致收入大幅增加。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)部門2020年度支出合計(jì)2,124.21萬元。其中：基本支出1,430.42萬元，占總支出的67.34%，比上年增長35.12%，主要原因是2020年農(nóng)林水支出比2019年增加220.77萬元；項(xiàng)目支出693.79萬元，占總支出的32.66%，比上年增長3331.21%，主要原因?yàn)檗r(nóng)林水支出319.25萬元、住房保障支出319.57萬元、其他支出50萬元，導(dǎo)致2020年項(xiàng)目支出比2019年大幅增加；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,430.42萬元，比上年增長35.12%，主要原因是2020年農(nóng)林水支出比2019年增加220.77萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,341.49萬元，占基本支出的93.78%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)88.93萬元，占基本支出的6.22%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出693.79萬元。比上年增長3331.21%，主要原因?yàn)檗r(nóng)林水支出319.25萬元、住房保障支出319.57萬元、其他支出50萬元，導(dǎo)致2020年項(xiàng)目支出比2019年大幅增加。具體項(xiàng)目支出情況如下：1.村（社區(qū)）兩委換屆經(jīng)費(fèi)支出4.8萬元；2.2020年農(nóng)村公路水毀及保通項(xiàng)目應(yīng)急補(bǔ)助資金支出130萬元；3.2020年第四批中央涉農(nóng)資金農(nóng)村安全飲水建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出20萬元；4.鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元；5.2016年村級(jí)“四位一體”建設(shè)試點(diǎn)補(bǔ)助資金支出50萬元；6.茶房鄉(xiāng)大河邊村忙遮組道路硬化建設(shè)項(xiàng)目支出18萬元；7.市級(jí)配套2020年度村干部崗位補(bǔ)貼和村（居）民小組補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出41.25萬元；8.2020年第三批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金-中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金村集體經(jīng)濟(jì)組織-發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)支出50萬元；9.2020年中央第七批統(tǒng)籌整合涉農(nóng)（中央農(nóng)房抗震改造資金）補(bǔ)助資金支出300萬元；10.2020年第七批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金農(nóng)村危房改造項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出19.57萬元；11.國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出0.17萬元；12.茶房鄉(xiāng)歷年化債經(jīng)費(fèi)支出50萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2124.04萬元，占本年支出合計(jì)的99.99%。比上年同期增長97.25%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出大幅增加，其中農(nóng)林水支出319.25萬元、住房保障支出319.57萬元、其他支出50萬元，導(dǎo)致2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增長率過高。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出400.58萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.86%。主要用于：人大事物支出16.57萬元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物支出322.67萬元；財(cái)政事物支出27.14萬元；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物支出29.40萬元；組織事務(wù)支出4.8萬元。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出39.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.86%。主要用于群眾文化支出39.48萬元。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出122.18萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.75%。主要用于歸口管理的行政單位離退休支出16.91萬元；事業(yè)單位離退休支出16.35萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出71.82萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.62萬元；其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1.62萬元；死亡撫恤支出11.86萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出53.47萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.52%。主要用于行政單位醫(yī)療支出29.45萬元；事業(yè)單位醫(yī)療支出22.08萬元；以及大病保險(xiǎn)支出1.95萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出1,063.09萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的50.05%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運(yùn)行180.04萬元；農(nóng)村道路建設(shè)130萬元；林業(yè)和草原事業(yè)支出46.53萬元；其他水利支出林水支出9.2萬元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出20萬元；其他扶貧支出10萬元；對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助96.2萬元；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助253.71萬元；對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助267.42萬元；其他農(nóng)村綜合改革支出50萬元；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出395.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.61%。主要用于農(nóng)村危房改造319.57萬元；住房公積金支出75.67萬元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出50萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.35%。主要用于歷年化債支出50萬元。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為14萬元，支出決算為15.85萬元，完成預(yù)算的113.21%。其中：今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.92萬元，完成預(yù)算的98.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.93萬元，完成預(yù)算的127.57%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因本年因脫貧攻堅(jiān)檢查、疫情防控、鄉(xiāng)村振興等各項(xiàng)工作的增多，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)增加。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加5.18萬元，增長48.61%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增長0.28萬元，增長4.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加4.9萬元，增長121.8%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因本年因脫貧攻堅(jiān)檢查、疫情防控、鄉(xiāng)村振興等各項(xiàng)工作的增多，導(dǎo)致公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.92萬元，占43.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出8.93萬元，占56.32%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.92萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.92萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于開展脫貧攻堅(jiān)檢查、疫情防控、鄉(xiāng)村振興以及其他日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)8.93萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出8.93萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待80批次（無外事接待批次），接待人次280人（無外事接待人次）。主要用于開展脫貧攻堅(jiān)檢查、疫情防控、鄉(xiāng)村振興以及其他日常工作發(fā)生的接待支出。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出88.93萬元，比上年增長18.44%，主要原因脫貧攻堅(jiān)檢查、疫情防控、鄉(xiāng)村振興等工作檢查增多，導(dǎo)致辦公費(fèi)支出增多。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)44.96萬元；公務(wù)接待費(fèi)8.93萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.55萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.61萬元；其他交通費(fèi)用22.88萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額1503.47萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1412.43萬元，固定資產(chǎn)452.02萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.31萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加555.62萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加497.07萬元，固定資產(chǎn)增加29.77萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值11.97萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：萬元

填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額4.58萬元，其中：政府采購貨物支出4.58萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

2020年茶房鄉(xiāng)人民政府項(xiàng)目績效自評(píng)金額1191.46萬元，共17個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1191.46萬元，支出625.79萬元，支出率52.56%。

（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：為全面實(shí)施預(yù)算績效管理，優(yōu)化財(cái)政資源配置，從源頭上防控財(cái)政資源配置的低效無效，提升行政決策的科學(xué)性，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》等有關(guān)法律、法規(guī)及文件要求，制定了《事前績效評(píng)估管理暫行辦法》。我單位認(rèn)真根據(jù)事前績效評(píng)估管理辦法的要求，遵循“獨(dú)立、客觀、公正、公平”的原則。對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全方位的評(píng)估。

（二）績效評(píng)價(jià)工作開展情況：我單位對(duì)開展目標(biāo)管理的項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)控管理。通過日常跟蹤和定期總結(jié)分析等方式,采用數(shù)據(jù)核查、實(shí)地查驗(yàn)、系統(tǒng)監(jiān)測(cè)、解釋說明等方法,跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度,對(duì)全年績效目標(biāo)預(yù)計(jì)無法或難以實(shí)現(xiàn)、項(xiàng)目進(jìn)度或資金執(zhí)行率偏差較大,部分指標(biāo)設(shè)置不合理,導(dǎo)致目標(biāo)超額完成或預(yù)期資金結(jié)余較大,以及其他存在嚴(yán)重問題等情況,通過警示、調(diào)整、限制、完善和取消等措施進(jìn)行糾偏糾錯(cuò),促進(jìn)預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。2020年開展績效目標(biāo)管理運(yùn)行監(jiān)控的項(xiàng)目金額為1192.46萬元，根據(jù)上級(jí)要求以及管理辦法進(jìn)行績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控管理。主要監(jiān)控項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度、其他需績效監(jiān)控的事項(xiàng)幾方面進(jìn)行監(jiān)控。

（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)部門2020年度政府性基金收入合計(jì)80萬元。其中：財(cái)政撥款收入80萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年同期增長80萬元，收入增長的原因是2020下達(dá)用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出的項(xiàng)目資金80萬元，導(dǎo)致收入增加。

（二）臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)部門2020年度政府性基金支出合計(jì)0萬元。與上年持平。

（三）本單位本年度未發(fā)生財(cái)政專戶收支。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

（二）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

（五）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092200856101111