關(guān)于云縣環(huán)保局2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、 基本職能及主要工作
根據(jù)《云南省預(yù)算公開工作實(shí)施細(xì)則》（云財(cái)〔2016〕183號）和《云縣財(cái)政局關(guān)于云縣環(huán)保局部門2018年部門預(yù)算的批復(fù)》（云縣財(cái) 行發(fā) 〔2018〕29 號）的相關(guān)要求，現(xiàn)將云縣環(huán)保局部門2018年部門收入支出預(yù)算情況公告如下：
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護(hù)基本制度。擬訂環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃；擬訂重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；參與擬訂全縣國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，參與審核各類專業(yè)規(guī)劃中的環(huán)境保護(hù)內(nèi)容。
2.承擔(dān)落實(shí)減排目標(biāo)的責(zé)任。監(jiān)督實(shí)施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度，負(fù)責(zé)督查、督辦、核查各排污企業(yè)污染物減排任務(wù)完成情況，組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制和總量減排考核工作。
3.負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和參與生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛。
4.承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染與破壞的責(zé)任。對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃、開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)，對涉及環(huán)境保護(hù)的地方性法規(guī)草案、規(guī)章及規(guī)范性文件提出有關(guān)意見，組織對縣級有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃環(huán)境影響評價(jià)進(jìn)行審查，按照規(guī)定審批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件。
5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。依法監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、危險(xiǎn)廢物、有毒化學(xué)品、持久性有機(jī)污染物、機(jī)動(dòng)車尾氣等污染防治工作。組織開展環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水和垃圾、醫(yī)療廢物和全縣工業(yè)污染源等各類污染治理（處置）設(shè)施的營運(yùn)管理情況實(shí)施監(jiān)督。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。
6.負(fù)責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。組織實(shí)施國家和省有關(guān)法律法規(guī)、政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；監(jiān)督管理放射源安全和電磁輻射、核技術(shù)應(yīng)用、伴生放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。
7.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。參與擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。提出自然保護(hù)區(qū)新建和調(diào)整的審批建議，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各類自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、石漠化防治工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)；監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)和生物物種資源保護(hù)工作。
8.負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議，以及縣級環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金安排計(jì)劃，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施、監(jiān)督工作。參與有關(guān)部門編制環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，配合做好重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的前期工作。
9.負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和信息發(fā)布。組織實(shí)施環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范；組織建設(shè)和管理環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)；組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測；組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警，組織編制環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書，統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境綜合報(bào)告和重大環(huán)境信息，定期發(fā)布重點(diǎn)流域環(huán)境質(zhì)量狀況。
10.組織環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。制定并組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)宣傳教育方案，開展生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，指導(dǎo)綠色創(chuàng)建工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和非政府組織參與環(huán)境保護(hù)。
12.承辦縣委、縣政府和市環(huán)保局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2018年部門預(yù)算時(shí)云縣環(huán)保局屬于正科級行政單位；內(nèi)設(shè)5個(gè)股室，即:辦公室、環(huán)境影響評價(jià)股、政策法規(guī)股、污染控制股、自然生態(tài)文明股。下屬環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)和環(huán)境監(jiān)測站。實(shí)有編人數(shù)28人，其中行政編制7人，工勤編制1人，事業(yè)推公編制10人，事業(yè)編制10人。2017年末實(shí)有在崗人員20人，其中公務(wù)員12人，工勤人員5人，事業(yè)人員3人。退休人員 5人。公務(wù)用車編制數(shù)為2輛，實(shí)有2輛。
（三）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，以“綠水青山就是金山銀山”為理念，進(jìn)一步推進(jìn)《環(huán)保法》的宣傳貫徹落實(shí)，堅(jiān)持以“綠色.低碳”為發(fā)展理念，著力抓好以下幾個(gè)方面的工作：
1.扎實(shí)推進(jìn)污染減排，努力實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)。
一是對照下達(dá)的減排目標(biāo)，繼續(xù)強(qiáng)化減排措施，加強(qiáng)對各重點(diǎn)減排項(xiàng)目的監(jiān)督管理，有效推進(jìn)減排工程進(jìn)度，完成年度減排目標(biāo)任務(wù)。二是重點(diǎn)加強(qiáng)已建成減排設(shè)施的運(yùn)行監(jiān)管，提高制糖、釀酒等重點(diǎn)行業(yè)污染治理設(shè)施的運(yùn)行效率。
2.強(qiáng)化污染全防全控，持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量。
一是進(jìn)一步加強(qiáng)飲用水源地環(huán)境管理，開展好集中式飲用水水源環(huán)境狀況評估及鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制工作，確保城鄉(xiāng)居民飲水安全。二是持續(xù)抓好水污染治理，以制糖、釀酒、礦山、農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)為重點(diǎn)開展污染治理，加大污水處理廠運(yùn)行監(jiān)督管理，促進(jìn)過境河流水質(zhì)持續(xù)改善。三是聚焦抓好全縣大氣污染防治。重點(diǎn)圍繞燃煤污染、蔗稍和秸稈焚燒整治等工作，從調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、嚴(yán)格環(huán)境準(zhǔn)入、加快設(shè)施建設(shè)、完善聯(lián)動(dòng)機(jī)制，堅(jiān)決打好大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。
3.加強(qiáng)環(huán)評管理服務(wù)，促進(jìn)加快發(fā)展和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。
積極推進(jìn)環(huán)保行政審批制度改革，健全完善網(wǎng)上審批服務(wù)系統(tǒng)，進(jìn)一步提高環(huán)保行政審批效率。圍繞強(qiáng)化環(huán)評服務(wù)管理，加強(qiáng)聯(lián)席聯(lián)動(dòng)，充分考慮資源環(huán)境承載能力，嚴(yán)格準(zhǔn)入制度，嚴(yán)把產(chǎn)業(yè)政策關(guān)、布局關(guān)、環(huán)境容量關(guān)和監(jiān)督關(guān)；對確定的年度保民生重大建設(shè)項(xiàng)目和符合產(chǎn)業(yè)政策的招商引資項(xiàng)目，提前介入，主動(dòng)服務(wù)，促進(jìn)項(xiàng)目合法落地、盡快開工和建成；對高能耗、高排放及產(chǎn)能過剩項(xiàng)目，做好解釋疏導(dǎo)工作，把好準(zhǔn)入關(guān)口。同時(shí)，持續(xù)抓好環(huán)保違法違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目的清理整改工作，通過整頓規(guī)范一批、完善備案一批、淘汰關(guān)閉一批，確保按時(shí)全面完成整改。
4.狠抓環(huán)保執(zhí)法，解決環(huán)境突出問題。
一是認(rèn)真開展環(huán)境保護(hù)大檢查。按照“源頭嚴(yán)防、過程嚴(yán)管、后果嚴(yán)懲”的要求，通過徹底自查、檢查和督查，列出問題清單，制定整改措施，落實(shí)工作責(zé)任，限期完成整改。確保行政處罰到位、整改落實(shí)到位、責(zé)任追究到位。二是強(qiáng)化環(huán)境執(zhí)法。深入推進(jìn)環(huán)境監(jiān)管信息公開，采取分類施策、因企施策的監(jiān)管方式加強(qiáng)監(jiān)管。健全案件移交和聯(lián)合辦案機(jī)制。對典型環(huán)境違法案件，堅(jiān)決掛牌督辦一批、嚴(yán)厲處罰一批、媒體曝光一批。對惡意排污、干擾執(zhí)法、暴力抗法，從嚴(yán)、從重、從快查處，堅(jiān)決做到重拳出擊、絕不手軟，不達(dá)目的決不收兵，切實(shí)達(dá)到“查處一個(gè)、震懾一方”的效果。三是加強(qiáng)環(huán)境應(yīng)急及核與輻射安全監(jiān)管。督促重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)源企業(yè)完成突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案的編制、修訂和備案，加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)開展環(huán)境應(yīng)急演練，妥善處置突發(fā)環(huán)境事件。開展輻射環(huán)境安全檢查，確保輻射安全許可證持證率達(dá)到100%。
5.統(tǒng)籌城鄉(xiāng)環(huán)境保護(hù)，加強(qiáng)生態(tài)創(chuàng)建力度。
積極推進(jìn)國家級、省級生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、生態(tài)村的創(chuàng)建工作，逐步完善農(nóng)村環(huán)保工作長效機(jī)制，采取集中整治、長期保潔等切實(shí)可行的措施，抓好農(nóng)村環(huán)境綜合整治；結(jié)合鄉(xiāng)村振興計(jì)劃規(guī)劃開展農(nóng)村面源污染治理，著力抓好規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖污染防治，推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖業(yè)廢棄物無害化、減量化、資源化處理。推動(dòng)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)工作深入開展，力促農(nóng)村生態(tài)環(huán)境的持續(xù)改善。
6.加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)宣傳教育，為建設(shè)美麗云縣作貢獻(xiàn)。
全面做好環(huán)境保護(hù)學(xué)習(xí)宣傳工作，組織開展好“六五”世界環(huán)境日為主題的系列環(huán)保宣傳活動(dòng)，進(jìn)一步引導(dǎo)全社會(huì)樹立正確的綠色發(fā)展觀，倡導(dǎo)綠色發(fā)展的生產(chǎn)方式和生活方式，為建設(shè)富強(qiáng)文明美麗新云縣作積極貢獻(xiàn)
二、預(yù)算單位基本情況
我局編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制28人，其中：行政編制18人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有20人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 20人，財(cái)政部分供養(yǎng)20人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員5人，其中： 離休0人，退休 5人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 342.64萬元，其中：一般公共預(yù)算342.64萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 342.64萬元，其中:本年收入342.64萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款342.64萬元（本級財(cái)力342.64萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出342.64萬元。本級財(cái)力安排支出 342.64萬元，其中，基本支出342.64萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于節(jié)能環(huán)保支出255.32萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出54.21萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.53萬元；住房保障支出18.56萬元。
（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出342.64萬元，包括工資和福利支出303.13萬元；商品和服務(wù)支出27.99萬元支出；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助11.50萬元；項(xiàng)目支出0萬元）。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
2018年部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
功能科目分組，無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2018年財(cái)政撥款補(bǔ)助收入預(yù)算總額為 342.64萬元，比2017年部門預(yù)算收入245.00萬元增加97.64萬元，增幅39.85%,其中工資福利支出303.13萬元，比上年預(yù)算數(shù)177.17萬元，增加125.96萬元，增幅71.1%,主要增長原因是提高職工工資標(biāo)準(zhǔn)，增加人員配備，增加人員工資支出；商品和服務(wù)支出27.99萬元，比上年預(yù)算數(shù)12.79萬元，增加15.2萬元，增幅118.84%；增加人員配備，增加公用經(jīng)費(fèi)。
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2018年預(yù)算安排項(xiàng)目支出0萬元， 2017年預(yù)算安排項(xiàng)目支出10萬元；減少10萬元，減幅100%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年財(cái)政撥款補(bǔ)助收入預(yù)算運(yùn)行經(jīng)費(fèi)27.99萬元，用于職工教育經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、接待費(fèi)、差旅費(fèi)、車子燃油費(fèi)等開支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開展我單位會(huì)各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
運(yùn)行環(huán)保局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)16 .00 萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 8.00萬元（其中，公務(wù)用車購置支出 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 8.00 萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出 8.00萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增減 0 萬元，增減的主要原因：持平
（一）因公出國（境）費(fèi)
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0 萬元，主要原因是：2017.2018年度都沒有發(fā)生因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)一樣，主要原因是：數(shù)量一樣
（三）公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)一樣，主要原因是：本著開源節(jié)流，節(jié)儉理政，厲行節(jié)約，勤儉辦事，制止奢侈浪費(fèi)的宗旨，盡可能做到“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增，確保不突破上年預(yù)算數(shù)，保持吃平。
附件：1、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
10、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（縣本級）
11、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
12、部門政府采購預(yù)算表
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