目錄
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、項目支出預算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.負責研究和指導全縣黨組織建設(shè)、做好黨員教育和黨員管理工作，制定全縣發(fā)展黨員的計劃和措施；組織新時期黨的建設(shè)理論研究，探索各類新的經(jīng)濟組織中黨組織設(shè)置和活動方式；督促和檢查黨內(nèi)生活各項制度的建立和健全情況及貫徹落實情況。
2.負責研究提出列入縣委管理的領(lǐng)導班子調(diào)整、配置的意見和建議；制定和參與制定全縣領(lǐng)導班子建設(shè)和干部隊伍建設(shè)的具體政策，制定和落實干部人事制度改革的措施，組織實施培養(yǎng)和選拔干部工作；負責縣管干部的考察考核，辦理任免、工資、待遇、退休審批等手續(xù)、承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置工作。
3.負責研究制定全縣干部教育工作、干部培訓規(guī)劃和年度計劃；做好知識分子工作和拔尖人才的管理工作；協(xié)助省、市做好上掛、下派干部的考察管理工作。
4.負責協(xié)助上級部門搞好處級干部的服務工作和后備干部的管理、推薦工作；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好村黨支部的管理工作和村委會換屆業(yè)務指導工作。
5.負責提出設(shè)立黨委（黨組）的意見，并呈報縣委審批；按管理權(quán)限，審批安排黨總支、黨支部的設(shè)置，審核擬表彰的先進黨組織、優(yōu)秀黨員，對違反黨紀的黨員按有關(guān)規(guī)定進行處理工作。
6.負責對全縣干部的監(jiān)督管理工作；研究制定有關(guān)干部監(jiān)督的制度、規(guī)定；核查、督促各黨委（黨組）和縣直各部門貫徹執(zhí)行黨的干部路線、方針、政策的情況，切實加強對領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部的監(jiān)督。
7.負責按干部管理權(quán)限做好出國考察干部的審批呈報工作。
8.負責做好全縣干部審查、落實干部政策工作和來信來訪工作。
9.負責全縣人才隊伍建設(shè)的宏觀管理，組織實施人才強縣戰(zhàn)略。
10.負責積極探索黨員電化教育新途徑，抓好全縣黨員電教工作。
11.負責全縣組織工作和干部工作的調(diào)查研究和檢查督促，及時向縣委反映重要情況，提出建議。
12.負責抓好離退休干部管理服務工作，貫徹落實中央和省、市、縣委有關(guān)老干部工作的方針政策及各項規(guī)定，結(jié)合本縣實際，檢查、督促離休及處級退休老干部政治、生活待遇的落實。
13.負責做好部分黨報黨刊征訂、信息收集工作，做好黨費的收繳和管理工作；做好黨員統(tǒng)計、干部統(tǒng)計、干部檔案管理工作。
14.負責完成縣委和上級部門交辦的其他任務
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
編制2018年部門預算時，中共云縣委組織部（老干部局）內(nèi)設(shè) 9個部門，即：辦公室、干部股、干部監(jiān)督股、干部教育股、組織股、人才信息股、調(diào)查研究室、縣直機關(guān)黨工委辦公室、縣委老干部局辦公室；下設(shè)2個參照公務員法管理事業(yè)單位，即：黨員電教中心、老干部活動中心。
（三）重點工作概述
1.突出思想建黨這個根本，著力推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化。
2.突出制度治黨這個基礎(chǔ)，著力規(guī)范黨內(nèi)政治生活。
3.突出干部管理這個動力，著力打造“云州鐵軍”。
4.突出固本強基這個根基，著力推進“基層黨建鞏固年”。
5.突出人才強縣這個戰(zhàn)略，著力抓好人才隊伍建設(shè)。
6.突出任務落實這個關(guān)鍵，著力抓好組織工作項目化建設(shè)。
二、預算單位基本情況
中共云縣委組織部（老干部局）編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制 23人，事業(yè)編制0人。在職實有19人，其中： 財政全供養(yǎng) 19人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 10人，其中： 離休3人，退休 7人。
車輛編制2輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入385.20萬元，其中：一般公共預算385.20萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入385.20萬元，其中:本年收入385.20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款385.20萬元（本級財力385.20萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 385.20萬元。本級財力安排支出 385.20萬元，其中，基本支出385.20萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：201.一般公共服務支出243.56萬元（其中：2013201行政運行243.56萬元），208.社會保障和就業(yè)支出111.13萬元（其中：2080501歸口管理的行政單位離退休57.36萬元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出39.37萬元；2080801死亡撫恤14.40萬元），210.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出13.92萬元（其中：2101101行政單位醫(yī)療13.29萬元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.63萬元），221.住房保障支出16.59萬元（其中：2210201住房公積金16.59萬元）。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出385.20萬元，項目支出0萬元）。
工資福利支出281.29萬元（其中：基本工資58.56萬元；津貼補貼146.74萬元；獎金4.88萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出39.37萬元；社會保障繳費支出1.86萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費13.29萬元；住房公積金16.59萬元）。
商品和服務支出39.25萬元（其中:辦公費5.7萬元；培訓費0.88萬元；工會費2.05萬元；公務用車運行維護費6萬元；公務交通補貼17.52萬元；其他商品和服務支出7.1萬元）。
對個人和家庭的補助64.66萬元（其中:離休費33.01萬元；退休費15.09萬元;生活補助16.56萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元，主要用于：無。
（二）與中央配套事項
功能科目分組，主要用于：無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
功能科目分組，主要用于：無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
2018年基本支出預算數(shù)385.20萬元，比2017年基本支出預算數(shù)285.06萬元，增加100.14萬元，增長35.13%，其中：
工資福利支出2018年預算數(shù)281.29萬元，比2017年預算數(shù)173.68萬元,增加107.61萬元，增加原因為2017年7月調(diào)整規(guī)范改革性補貼和政府績效獎勵。
商品和服務支出2018年預算數(shù)39.25萬元，比2017年預算數(shù)19.05萬元，增加20.20萬元，增加的主要原因為2018年商品和服務支出預算數(shù)中含其他交通費用（公務交通補貼）。
對個人和家庭的補助2018年預算數(shù)64.66萬元，比2017年預算數(shù)92.33萬元，減少27.67萬元，減少主要原因為2018年退休費預算數(shù)為原渠道財政負擔部分退休費。
八、項目支出預算變動的主要原因
2018年無縣級項目支出預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無專業(yè)名詞解釋。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2018年預算安排機關(guān)運行經(jīng)費39.25萬元，其中：辦公費5.7萬元；培訓費0.88萬元；工會費2.05萬元；公務用車運行維護費6萬元；其他交通費用（公務交通補貼）17.52萬元；其他商品和服務支出（離退休人員公用經(jīng)費及特需費）7.1萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費預算情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。“三公”經(jīng)費是在開展我單位會各項公務時所發(fā)生的車輛運行、公務接待和因公出國等經(jīng)費支出，不單列預算，作為基本支出和項目支出中的明細經(jīng)濟科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
中共云縣委組織部（老干部局）2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計 29萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出9.5萬元（其中，公務用車購置支出 0萬元，公務用車運行維護費支出9.5萬元），公務接待費支出19.5萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少0萬元，主要原因：2018年“三公”經(jīng)費預算與2017年預算數(shù)持平。
（一）因公出國（境）費
因公出國（境）經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少 0萬元，主要原因是：無因公出國（境）費。
（二）公務用車購置及運行維護費
公務用車運行維護費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少0萬元，主要原因是：2018年公務用車運行維護費預算數(shù)與2017年預算數(shù)持平。
（三）公務接待費
公務接待經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少0萬元，主要原因是：2018年公務接待經(jīng)費預算數(shù)與2017年預算數(shù)持平。
中共云縣委組織部
2018年2月6日
附件：1、部門財政撥款收支預算總表
2、部門一般公共預算支出表
3、部門基本支出預算表
4、部門政府性基金預算支出表
5、部門財務收支預算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標表（省本級）
11、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
12、部門政府采購預算表
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