關(guān)于云縣中醫(yī)醫(yī)院2018年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開(kāi)信息
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.為廣大人民群眾提供基本醫(yī)療、專(zhuān)科醫(yī)療、護(hù)理、康復(fù)、預(yù)防保健、公共衛(wèi)生服務(wù)、急診急救、預(yù)防保健等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
2.擬定實(shí)施中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；充分發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)，指導(dǎo)全縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)。
3.加強(qiáng)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理。
4.承擔(dān)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作，結(jié)合實(shí)際搞好教學(xué)和科研工作。
5.做好城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)等定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作。承擔(dān)上級(jí)部門(mén)及縣衛(wèi)生局交辦的其他衛(wèi)生工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣中醫(yī)醫(yī)院于成立于1998年，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，現(xiàn)已是一所功能完善、配置齊全、設(shè)備精良、技術(shù)雄厚、環(huán)境優(yōu)美、綠色低碳的集基本醫(yī)療、專(zhuān)科醫(yī)療、護(hù)理、康復(fù)、預(yù)防保健、公共衛(wèi)生服務(wù)、應(yīng)急救治、基層衛(wèi)生人才培養(yǎng)為一體的二級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院。
醫(yī)院占地總面積20762.80 M2，建筑面積17031.65 M2，業(yè)務(wù)用房11831.84平方米，編制床位170張，開(kāi)放病床219張；設(shè)置13個(gè)臨床醫(yī)技科室，9個(gè)行政職能科室。
（三）{C}重點(diǎn)工作概述
加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部管理；加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)；加大設(shè)備引入力度、強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理，加快醫(yī)院發(fā)展步伐；
基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作；健康扶貧及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)；中醫(yī)院搬遷項(xiàng)目建設(shè)工作；狠抓政治思想工作，落實(shí)行風(fēng)建設(shè)；注重醫(yī)院文化建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
部門(mén)總體情況：我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制43人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制43人。在職實(shí)有42人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 0人，財(cái)政部分供養(yǎng)42人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員28人，其中： 離休0人，退休 28人。
車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入513.02萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算513.02萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入 513.02萬(wàn)元，其中:本年收入513.02萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款513.02萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力513.02萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出 513.02萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 513.02萬(wàn)元，其中，基本支出513.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況
1、社會(huì)保障與就業(yè)支出117.25萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等支出；
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出363.74萬(wàn)元，主要用于干部職工工資性支出、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公用經(jīng)費(fèi)等支出；
3、住房保障支出32.03萬(wàn)元，主要用于干部職工住房公積金支出。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
1、基本支出513.02萬(wàn)元
（1）工資福利支出443.21萬(wàn)元，主要用于干部職工工資性支出及各類(lèi)保險(xiǎn)及公積金支出；
（2）商品和服務(wù)支出5.24萬(wàn)元，主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)、職工教育及工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出；
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出64.57萬(wàn)元，主要用于退休干部工資性、遺屬生活補(bǔ)助支出。
2、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元
五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況（此項(xiàng)目我部門(mén)不涉及）
（一）列入縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門(mén)列入縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為： 金額0萬(wàn)元，主要用于……。
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
（一）2018年部門(mén)基本支出預(yù)算收入513.02萬(wàn)元，預(yù)算支出513.02萬(wàn)元，與2017年443.16萬(wàn)元對(duì)比增加69.86萬(wàn)元，原因是醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)通過(guò)招考和人才引進(jìn)增加人員，再有是調(diào)資幅度大，所以預(yù)算收入較上年增加。
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因（此項(xiàng)目我部門(mén)不涉及）
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)ù隧?xiàng)目我部門(mén)不涉及）
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排（此項(xiàng)目我部門(mén)不涉及）
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)xx年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明（此項(xiàng)目我部門(mén)不涉及）
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開(kāi)展我單位會(huì)各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車(chē)輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國(guó)等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì) 0 萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出 0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0萬(wàn)元，減少的主要原因：……
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)（此項(xiàng)目我部門(mén)不涉及）
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0萬(wàn)元，主要原因是：……
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（此項(xiàng)目我部門(mén)不涉及）
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少 0萬(wàn)元，主要原因是：……
（三）公務(wù)接待費(fèi)（此項(xiàng)目我部門(mén)不涉及）
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是：……
附件：1、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、部門(mén)一般公共預(yù)算支出表
3、部門(mén)基本支出預(yù)算表
4、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表
5、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門(mén)收入總表
7、部門(mén)支出總表
8、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
9、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
11、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
12、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
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