關(guān)于云縣人民醫(yī)院2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開(kāi)信息
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)本縣域內(nèi)基本醫(yī)療服務(wù)、危重急救病人的搶救和公共衛(wèi)生服務(wù)，承擔(dān)一定的教學(xué)和科研任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣人民醫(yī)院內(nèi)設(shè) 30 個(gè)部門，即：即：內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、傳染科、急診醫(yī)學(xué)科、麻醉科、病理科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、重癥醫(yī)學(xué)科、預(yù)防保健科、健康體檢等臨床醫(yī)技科室。
2017年末人員編制為308人，其中：公務(wù)員0人、公勤人員21人、事業(yè)人員282人、管理5人。實(shí)有748人，其中：在職人員299人，離休0人，退休人員119人。公務(wù)用車編制數(shù)為2輛，實(shí)有12輛。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、全面深化縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革。
2、全面提升服務(wù)能力建設(shè)。
3、全面加強(qiáng)黨建工作。
二、預(yù)算單位基本情況
1、部門總體情況：我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制308人，其中：行政編制 5人，事業(yè)編制303人。在職實(shí)有299人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 0人，財(cái)政部分供養(yǎng)299人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 119人，其中： 離休 0人，退休119人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛12輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入31157.71萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算3545.75萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入27036.21萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入575.75萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
1、2018年部門財(cái)政撥款收入 3545.75萬(wàn)元，其中:本年收入3545.75萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3545.75萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力3545.75萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出30018.43萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 3545.75萬(wàn)元，其中，基本支出3545.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）部門本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
1、社會(huì)保障與就業(yè)支出663.05萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等支出；
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2647.32萬(wàn)元，主要用于干部職工工資性支出、公用經(jīng)費(fèi)支出；
3、住房保障支出235.38萬(wàn)元，主要用于干部職工住房公積金支出。
（二）部門本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、基本支出3545.75萬(wàn)元
（1）工資福利支出3235.66萬(wàn)元，主要用于干部職工工資性支出及各類保險(xiǎn)及公積金支出；
（2）商品和服務(wù)支出.39.23萬(wàn)元，主要用于職工教育及工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出；
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出270.86萬(wàn)元，主要用于退休干部工資性支出。
2、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況（此項(xiàng)我部門不涉及）
（一）列入縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：0個(gè)0萬(wàn)元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于……。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于……。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2018年部門基本支出預(yù)算收入3545.75萬(wàn)元，預(yù)算支出3545.75萬(wàn)元，與2017年2754萬(wàn)元對(duì)比增加791.75萬(wàn)元，原因是通過(guò)招考和人才引進(jìn)增加人員，再有是調(diào)資幅度大，所以預(yù)算收入較上年增加。
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2018年項(xiàng)目預(yù)算收入0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元，與2017年0萬(wàn)元對(duì)比減少0萬(wàn)元。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋（我部門不涉及）
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排（我部門沒(méi)有需特別說(shuō)明內(nèi)容）
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開(kāi)展我單位各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國(guó)等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣人民醫(yī)院2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是：兩年均沒(méi)有因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，
（三）公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。
附件：1、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
11、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
12、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
云縣人民醫(yī)院
2018年2月6日
關(guān)于云縣人民醫(yī)院2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開(kāi)信息
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)本縣域內(nèi)基本醫(yī)療服務(wù)、危重急救病人的搶救和公共衛(wèi)生服務(wù)，承擔(dān)一定的教學(xué)和科研任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣人民醫(yī)院內(nèi)設(shè) 30 個(gè)部門，即：即：內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、傳染科、急診醫(yī)學(xué)科、麻醉科、病理科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、重癥醫(yī)學(xué)科、預(yù)防保健科、健康體檢等臨床醫(yī)技科室。
2017年末人員編制為308人，其中：公務(wù)員0人、公勤人員21人、事業(yè)人員282人、管理5人。實(shí)有748人，其中：在職人員299人，離休0人，退休人員119人。公務(wù)用車編制數(shù)為2輛，實(shí)有12輛。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、全面深化縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革。
2、全面提升服務(wù)能力建設(shè)。
3、全面加強(qiáng)黨建工作。
二、預(yù)算單位基本情況
1、部門總體情況：我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制308人，其中：行政編制 5人，事業(yè)編制303人。在職實(shí)有299人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 0人，財(cái)政部分供養(yǎng)299人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 119人，其中： 離休 0人，退休119人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛12輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入31157.71萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算3545.75萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入27036.21萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入575.75萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
1、2018年部門財(cái)政撥款收入 3545.75萬(wàn)元，其中:本年收入3545.75萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3545.75萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力3545.75萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出30018.43萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 3545.75萬(wàn)元，其中，基本支出3545.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）部門本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
1、社會(huì)保障與就業(yè)支出663.05萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等支出；
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2647.32萬(wàn)元，主要用于干部職工工資性支出、公用經(jīng)費(fèi)支出；
3、住房保障支出235.38萬(wàn)元，主要用于干部職工住房公積金支出。
（二）部門本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、基本支出3545.75萬(wàn)元
（1）工資福利支出3235.66萬(wàn)元，主要用于干部職工工資性支出及各類保險(xiǎn)及公積金支出；
（2）商品和服務(wù)支出.39.23萬(wàn)元，主要用于職工教育及工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出；
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出270.86萬(wàn)元，主要用于退休干部工資性支出。
2、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況（此項(xiàng)我部門不涉及）
（一）列入縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：0個(gè)0萬(wàn)元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于……。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于……。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2018年部門基本支出預(yù)算收入3545.75萬(wàn)元，預(yù)算支出3545.75萬(wàn)元，與2017年2754萬(wàn)元對(duì)比增加791.75萬(wàn)元，原因是通過(guò)招考和人才引進(jìn)增加人員，再有是調(diào)資幅度大，所以預(yù)算收入較上年增加。
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2018年項(xiàng)目預(yù)算收入0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元，與2017年0萬(wàn)元對(duì)比減少0萬(wàn)元。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋（我部門不涉及）
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排（我部門沒(méi)有需特別說(shuō)明內(nèi)容）
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開(kāi)展我單位各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國(guó)等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣人民醫(yī)院2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是：兩年均沒(méi)有因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，
（三）公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。
附件：1、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
11、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
12、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
云縣人民醫(yī)院
2018年2月6日
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