關(guān)于中共云縣委宣傳部2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中共云縣委宣傳部是縣委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的綜合職能部門，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。主要職責(zé)是：
1．負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳和干部學(xué)習(xí)檔案建管工作；管理和領(lǐng)導(dǎo)意識(shí)形態(tài)各部門工作，配合縣委組織部抓好黨員教育工作。
2．負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論，負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全縣思想政治工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)宣傳、文化、廣播電視、新聞、出版、旅游工作和教育系統(tǒng)的思想政治工作；負(fù)責(zé)對(duì)縣訊社、網(wǎng)絡(luò)信息管理中心、文聯(lián)社科聯(lián)的工作實(shí)施方針、政策的指導(dǎo)；會(huì)同有關(guān)部門研究改進(jìn)群眾思想教育工作；協(xié)助搞好企業(yè)思想政治工作。
3．負(fù)責(zé)提出各個(gè)時(shí)期全縣宣傳思想文化工作指導(dǎo)方針；指導(dǎo)全縣意識(shí)形態(tài)部門制定政策、法規(guī)；根據(jù)中央、省委、市委和縣委各個(gè)時(shí)期的中心工作，抓好黨的路線、方針、政策的學(xué)習(xí)宣傳，抓好經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)工作宣傳；負(fù)責(zé)新聞專業(yè)人員、企事業(yè)政工人員的職稱申報(bào)、評(píng)定工作。
4．統(tǒng)籌規(guī)劃、組織實(shí)施全縣對(duì)外宣傳工作，檢查落實(shí)對(duì)外宣傳工作的各項(xiàng)重大方針、政策在全縣的貫徹落實(shí)情況。
5．指導(dǎo)全縣文化體制改革工作，研究提出并組織實(shí)施全縣文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，檢查落實(shí)文化產(chǎn)業(yè)重大方針政策在全縣的貫徹落實(shí)情況。
6．在縣文明委的領(lǐng)導(dǎo)下，抓好全縣精神文明建設(shè)工作。
7．完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共云縣委宣傳部?jī)?nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu),分別是：辦公室、理論教育股、外宣辦、文明辦、文產(chǎn)辦。其中文明辦為正科級(jí)；外宣辦、文產(chǎn)辦為副科級(jí)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2017年以來，中共云縣委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)班子牢牢把握意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，認(rèn)真貫徹落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，加強(qiáng)對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)，扎實(shí)抓好意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)，做到守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)，唱響主旋律，打好主動(dòng)戰(zhàn)，鞏固了全縣各族人民團(tuán)結(jié)奮斗的共同思想基礎(chǔ)，意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域總體形勢(shì)繼續(xù)保持向上向好的態(tài)勢(shì)。
認(rèn)真開展黨的十九大精神學(xué)習(xí)宣講。開展黨的十九大精神進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)軍營(yíng)、進(jìn)網(wǎng)站“七進(jìn)”活動(dòng)。共組織各類學(xué)習(xí)宣講460多場(chǎng)次，參加學(xué)習(xí)人員達(dá)11萬人次，制作宣傳標(biāo)語460多條。
2017年，我縣1360余篇（條）宣傳稿件先后被中央電視臺(tái)、人民網(wǎng)、新華網(wǎng)、云南網(wǎng)、《云南日?qǐng)?bào)》、《云南經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》、《云南法制報(bào)》、云南電視臺(tái)、《臨滄日?qǐng)?bào)》、臨滄電視臺(tái)等市級(jí)以上新聞媒體采用。圍繞中心工作，大力宣傳促發(fā)展奔小康、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、生態(tài)文明建設(shè)、全面從嚴(yán)治黨、脫貧攻堅(jiān)、“五網(wǎng)”建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、綜治維穩(wěn)、“兩學(xué)一做”等方面取得的成效，共出刊縣訊52期，總印數(shù)13萬份；播出《云縣新聞》320期，縣廣播電臺(tái)共播出各類自辦節(jié)目918期，滄江明珠云縣網(wǎng)站共上傳發(fā)布各類信息2100多條，云縣手機(jī)時(shí)訊共刊發(fā)139期，微信公眾號(hào)發(fā)布圖文消息119期。深入開展“自強(qiáng)誠(chéng)信感恩”主題實(shí)踐活動(dòng)，引導(dǎo)貧困群眾樹立“我要脫貧”的理念，堅(jiān)定“我能脫貧”的信心，全面宣傳云縣強(qiáng)力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)的措施和成效，取得好經(jīng)驗(yàn)和脫貧工作中涌現(xiàn)出來的先進(jìn)典型,為打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)、全面建成小康社會(huì)營(yíng)造強(qiáng)大輿論氛圍。2017年脫貧攻堅(jiān)稿件在各級(jí)媒體刊播460多篇（則），制作了《小康》《堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)》《脫貧攻堅(jiān)在路上》等文藝作品8部（曲）在全縣進(jìn)行演出。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：行政編制 11人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有27人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 27人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 404.72萬元，其中：一般公共預(yù)算404.72萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 404.72萬元，其中:本年收入404.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款404.72萬元（本級(jí)財(cái)力404.72萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 404.72萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 404.72萬元，其中，基本支出404.72萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于宣傳事務(wù)一般公共服務(wù)支出309.77萬元，用于社會(huì)保障和就業(yè)支出51.54萬元，用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.82萬元，用于住房保障支出24.59萬元，支出總計(jì)404.72萬元。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出404.72萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。基本支出中用于工資福利支出372.9萬元，商品和服務(wù)支出25.26萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.56萬元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：無，金額0萬元,。
（二）與中央配套事項(xiàng)
功能科目分組，無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，無。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年基本支出預(yù)算收支比2017年增156.79萬元，變化情況說明如下：
（一）人員工資普調(diào)，政策性增資。一般公共服務(wù)支出比2017年預(yù)算增加107.22萬元。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出比2017年預(yù)算增加40.22萬元。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出比2017年預(yù)算增加5.77萬元。
（四）住房保障支出比2017年預(yù)算增加3.58萬元。
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
（一）無資金安排。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.04萬元，其中：機(jī)關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)7.8萬元，安排職工教育培訓(xùn)支出1.38萬元，工會(huì)費(fèi)安排2.86萬元，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開展我單位會(huì)各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國(guó)等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
中共云縣委宣傳部2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017年預(yù)算數(shù)無增減，減少的主要原因：無。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：無。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是：無。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是：無。
中共云縣委宣傳部
2018年2月7日
附件：1、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（省本級(jí)）
11、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
12、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)