關(guān)于云縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2018年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開(kāi)信息
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村流通體系的組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)和建設(shè)及發(fā)展和管理農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織;加強(qiáng)對(duì)基層供銷(xiāo)合作社和成員社的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)督相關(guān)職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣供銷(xiāo)社內(nèi)設(shè) 1個(gè)部門(mén)，即：1個(gè)獨(dú)立預(yù)算單位 ，2018年末人員編制為12人，其中：公務(wù)員11人、公勤人員1人、事業(yè)人員0人。實(shí)有30人，其中：在職人員13人，離休人員0人，退休人員17人。公務(wù)用車(chē)編制數(shù)為1輛，實(shí)有1輛。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院以及各級(jí)黨委、政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策；根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)維護(hù)各級(jí)供銷(xiāo)合作社的合法權(quán)益。
2、研究制定和組織實(shí)施全縣供銷(xiāo)合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全系統(tǒng)改革和發(fā)展。
3、指導(dǎo)全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè)的組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)，組織實(shí)施“新網(wǎng)工程”、“鄉(xiāng)村流通工程”，承擔(dān)全縣農(nóng)村集貿(mào)市場(chǎng)、配送中心等建設(shè)任務(wù)，構(gòu)建農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系。
4、指導(dǎo)全縣農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展和管理，組織相關(guān)課題調(diào)研，研究擬定農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展措施，指導(dǎo)供銷(xiāo)系統(tǒng)下屬企業(yè)領(lǐng)辦、創(chuàng)辦農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、綜合服務(wù)社、各類(lèi)協(xié)會(huì)，組建農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)，構(gòu)建農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織體系。
5、行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理社有資產(chǎn)，指導(dǎo)、監(jiān)督下級(jí)社對(duì)社有資產(chǎn)的管理運(yùn)營(yíng)。
6、負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人職業(yè)資格證書(shū)培訓(xùn)和干部職工教育培訓(xùn)；負(fù)責(zé)全行業(yè)的對(duì)內(nèi)對(duì)外交流與合作；承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)信息宣傳工作；對(duì)主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、特殊商品和大宗農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督。
7、承擔(dān)縣委、縣政府和市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社交辦的其它任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制12人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有13人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)13人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員17人，其中： 離休 0人，退休17人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 260.68萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算260.68萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入 260.68萬(wàn)元，其中:本年收入260.68萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款260.68萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力260.68萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出 260.68萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 260.68萬(wàn)元，其中，基本支出260.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組：主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出67.97萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.74萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出170.89萬(wàn)元，住房保障支出12.08萬(wàn)元。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組：工資福利支出202.43萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出19.56萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.69萬(wàn)元（其中：基本支出260.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
我部門(mén)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單無(wú)項(xiàng)目， 金額0萬(wàn)元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
我部門(mén)2018年基本支出預(yù)算260.68萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)215.76萬(wàn)元增加44.92萬(wàn)元，增加原因?yàn)?017年4月新增人員2名，和在職人員規(guī)范津補(bǔ)貼及退休人員增加退休費(fèi)。
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
我部門(mén)2018年無(wú)項(xiàng)目支出。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月30日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月30日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開(kāi)展我單位會(huì)各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車(chē)輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國(guó)等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣供銷(xiāo)社2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出 0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，都為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，我部門(mén)2018年無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，我部門(mén)2018年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)一致。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)一致。
附件：1、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、部門(mén)一般公共預(yù)算支出表
3、部門(mén)基本支出預(yù)算表
4、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表
5、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門(mén)收入總表
7、部門(mén)支出總表
8、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
9、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
11、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
12、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
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