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（含：縣委辦、黨史研究室、婦聯(lián)、團委、編辦）

目錄

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、項目支出預(yù)算變動的主要原因

九、其他公開信息

十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策以及中央、省委、市委和縣委的決議、決定和工作的部署，負責(zé)縣委重要會議、領(lǐng)導(dǎo)講話和上報下發(fā)的重要文件的起草和縣委日常的文書處理，負責(zé)部門代擬縣委文件和領(lǐng)導(dǎo)講話的校核、規(guī)范、把關(guān)、負責(zé)對全縣黨委辦公部門秘書工作業(yè)務(wù)的聯(lián)系和指導(dǎo)。

2、圍繞中央、省委和市委重要決策以及縣委總體工作部署，開展調(diào)研，并負責(zé)信息的收集、綜合和報送工作。

3、負責(zé)縣委常委會會議、書記辦公會議、縣黨代會、縣委全委會、縣委工作會、全縣領(lǐng)導(dǎo)干部會等會議的會務(wù)工作，負責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)參加重要公務(wù)活動的組織安排。

4、承辦市委規(guī)定須報告貫徹情況的事項、縣委決議事項以及省委、市委、縣委領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的查辦、催辦、督辦工作；圍繞中央、省委、市委和縣委的重要會議、重要文件精神和重要工作部署的貫徹落實開展督促檢查；處理有關(guān)來信來訪。

5、負責(zé)縣委與上下內(nèi)外的聯(lián)系和協(xié)調(diào)縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦事項的落實工作；承擔(dān)本辦工作人員的人事工作。

6、負責(zé)縣委接待的內(nèi)外來賓的接待協(xié)調(diào)工作。

7、完成縣委交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

縣委辦內(nèi)設(shè) 6個股（局）室，即：縣委機要局（縣國家密碼管理局）、縣委督查室、縣委保密委員會辦公室（縣人民政府國家保密局）、秘書股、信息股、機關(guān)事務(wù)管理股。

（三）重點工作概述

協(xié)助縣委領(lǐng)導(dǎo)督促檢查縣委重大決策、重要工作部署的貫徹執(zhí)行和落實情況，辦理、檢查縣委領(lǐng)導(dǎo)和上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)的批示件及交辦事項的落實，及時了解和報告執(zhí)行及辦理中出現(xiàn)的新情況、新問題，負責(zé)縣委全面日常工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共5個。其中：財政全供給單位5個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位4個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制69人（縣委辦44人、黨史辦6人、婦聯(lián)5人、團委5人、編辦9人），其中：行政編制 57人（縣委辦39人、黨史辦6人、婦聯(lián)4人、團委5人、編辦9人），參公編制9人（縣委辦2人，黨史辦6人，婦聯(lián)1人），事業(yè)編制3人。在職實有63人，其中： 財政全供養(yǎng) 63人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 18人，其中： 離休 0人，退休18人。

車輛編制7輛，實有車輛7輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入1138.93萬元，其中：一般公共預(yù)算1138.93萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入1138.93萬元，其中:本年收入1138.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1138.93萬元（本級財力1138.93萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出1138.93萬元。本級財力安排支出1138.93萬元，其中，基本支出1138.93萬元，項目支出0萬元。

（一） 本級財力支出按功能科目分類情況

1、一般公共服務(wù)支出867.88萬元，主要用于人員工資。

2、社會保障和就業(yè)支出169.45萬元，主要用于退休人員工資和養(yǎng)老保險繳費。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出45.82萬元，主要用于繳納醫(yī)療保險。

4、住房保障支出55.78萬元，主要用于繳納住房公積金。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出1138.93萬元（其中：工資福利支出939.35萬元，商品和服務(wù)支出96.65萬元，對個人和家庭補助102.93萬元）。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項

無

（三）按既定政策標(biāo)準測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）2018年工資福利支出是939.35萬元，比2017年624.26萬元增加315.09萬元，是因為規(guī)范津貼補貼、工資調(diào)整。

（二）2018年商品和服務(wù)支出是96.65萬元，比2017年46.28增加50.37萬元，是因為2017年車改補助列入工資福利支出，2018年列入商品和服務(wù)支出。

（三）2018年對個人和家庭的補助是102.93萬元，比2017年205.23減少102.30萬元，是因為退休人員工資由人社局發(fā)放，原單位只發(fā)放原渠道返還部分。

八、項目支出預(yù)算變動的主要原因

年初暫未安排項目資金。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2018年預(yù)算安排中共云縣委辦公室、黨史研究室、婦聯(lián)等5個部門機關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費189,000.00元，公務(wù)用車運行維護費140,000.00元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

十、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。“三公”經(jīng)費是在開展我單位會各項公務(wù)時所發(fā)生的車輛運行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項目支出中的明細經(jīng)濟科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

中共云縣委辦公室、黨史研究室、婦聯(lián)等5個部門2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計175萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出25萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出25萬元），公務(wù)接待費支出150萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，減少的主要原因：

（一）因公出國（境）費

因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：無。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：無。

（三）公務(wù)接待費

公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：無。

附件：1、部門財政撥款收支預(yù)算總表

2、部門一般公共預(yù)算支出表

3、部門基本支出預(yù)算表

4、部門政府性基金預(yù)算支出表

5、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

6、部門收入總表

7、部門支出總表

8、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

9、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

10、項目支出績效目標(biāo)表（省本級）

11、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

12、部門政府采購預(yù)算表