關(guān)于云縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開(kāi)信息
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
云縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是全縣科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是縣委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是云縣推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。基本職能及主要工作是：
1、團(tuán)結(jié)和動(dòng)員科學(xué)技術(shù)工作者以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，堅(jiān)持科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力的思想，實(shí)施科教興縣、人才強(qiáng)縣戰(zhàn)略和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的繁榮和發(fā)展，為社會(huì)主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)服務(wù)。
2、開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)科技與經(jīng)濟(jì)結(jié)合，促進(jìn)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展。
3、促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的普及和推廣，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)人才的成長(zhǎng)，弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，推廣先進(jìn)技術(shù)，開(kāi)展技術(shù)教育和技術(shù)培訓(xùn)，為科學(xué)技術(shù)工作者更新知識(shí)服務(wù)。
4、開(kāi)展技術(shù)咨詢，促進(jìn)決策科學(xué)化和民主化，組織科技人員編寫(xiě)科技資料和編輯科普讀物，承辦社會(huì)科技服務(wù)實(shí)體，接受委托參與科技項(xiàng)目的評(píng)估、論證。
5、組織實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》，以提升“五大重點(diǎn)人群”科學(xué)素質(zhì)為目標(biāo)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)、社區(qū)居民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)、未成年人科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)、城鎮(zhèn)勞動(dòng)人口科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)、領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)。
6、為黨委和政府舉薦人才，表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，弘揚(yáng)“尊重知識(shí)、尊重人才”的風(fēng)尚；參與科技政策的制定；積極參政議政，反映科學(xué)技術(shù)工作者的呼聲和要求，為科技社團(tuán)和科學(xué)技術(shù)工作者服務(wù)，維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益。
7、開(kāi)展橫向聯(lián)系，發(fā)展同縣外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往及信息交流。
8、對(duì)所屬學(xué)會(huì)（協(xié)會(huì)）進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理，加強(qiáng)自然科學(xué)和社會(huì)科學(xué)之間的聯(lián)系，對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）科協(xié)、企業(yè)科協(xié)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
9、承辦縣委、縣政府交辦的有關(guān)事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)內(nèi)設(shè)3個(gè)部門(mén)，即：
1、辦公室；
2、普及股；
3、農(nóng)函大三個(gè)股室。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、鞏固和提升全國(guó)科普示范縣創(chuàng)建成果。
2、以主題科技活動(dòng)為重點(diǎn)，結(jié)合全縣性宣傳活動(dòng)平臺(tái)，組織開(kāi)展科普宣傳活動(dòng)。
3、整合資源，扎實(shí)開(kāi)展農(nóng)村科技培訓(xùn)。
4、科普試驗(yàn)、示范、推廣科普基地建設(shè)工作。
5、積極協(xié)調(diào)，組織開(kāi)展青少年科普活動(dòng)。
6、典型引路、整體推進(jìn)，不斷提升農(nóng)村產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)展。
7、突出招才引智，積極為企業(yè)科技創(chuàng)新服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制 9人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有10人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 10人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 1人，退休2人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入191.19萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算191.19萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入191.19萬(wàn)元，其中:本年收入191.19萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款191.19萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力191.19萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出191.19萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出191.19萬(wàn)元，其中，基本支出191.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組4項(xiàng)共計(jì)191.19萬(wàn)元，主要用于支付職工工資和辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；支付離退休人員工資和生活補(bǔ)助、在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位部分；繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分、繳納職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分；繳納職工住房公積金單位部分。
1、機(jī)構(gòu)運(yùn)行134.71萬(wàn)元。主要用于支付職工工資和辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（1）人員經(jīng)費(fèi)120.41萬(wàn)元，主要用于支付職工工資；
（2）日常公用經(jīng)費(fèi)13.11萬(wàn)元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
2、歸口管理的行政單位離退休和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出38.7萬(wàn)元。其中：
（1）歸口管理的行政單位離退休15.92萬(wàn)，主要用于離退休人員工資和生活補(bǔ)助；
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.78萬(wàn)，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位部分。
3、行政單位醫(yī)療和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.28萬(wàn)元。其中：
（1）行政單位醫(yī)療7萬(wàn)元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分；
（2）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.28萬(wàn)元，主要用于繳納職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。
4、住房公積金10.5萬(wàn)元，主要用于繳納職工住房公積金單位部分。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組3項(xiàng)共計(jì)191.19萬(wàn)元（其中：基本支出191.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
1、工資福利支出162.16萬(wàn)元（其中：基本支出162.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
（1）基本工資42.43萬(wàn)元；
（2）津貼補(bǔ)貼68.56萬(wàn)元；
（3）獎(jiǎng)金2.2萬(wàn)元；
（4）績(jī)效工資7.22萬(wàn)元；
（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22.78萬(wàn)元；
（6）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7萬(wàn)元；
（7）其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.47萬(wàn)元；
（8）（30113）住房公積金10.5萬(wàn)元。
2、商品和服務(wù)支出13.11萬(wàn)元（其中：基本支出13.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
（1）辦公費(fèi)3萬(wàn)元；
（2）培訓(xùn)費(fèi)0.64萬(wàn)元；
（3）工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.29萬(wàn)元；
（4）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元；
（5）其他交通費(fèi)用6.18萬(wàn)元。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.92萬(wàn)元（其中：基本支出15.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
（1）離休費(fèi)11.62萬(wàn)元；
（2）退休費(fèi)4.3萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
(無(wú))
（二）與中央配套事項(xiàng)
（無(wú)）
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
（無(wú)）
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）調(diào)整在職人員津補(bǔ)貼，人員經(jīng)費(fèi)有所增加；
（二）調(diào)整離退休人員生活補(bǔ)貼，歸口管理的行政單位離退休費(fèi)有所增加。
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
（無(wú)）
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
……
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.11萬(wàn)元。其中：
1、辦公費(fèi)3萬(wàn)元；
2、培訓(xùn)費(fèi)0.64萬(wàn)元；
3、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.29萬(wàn)元；
4、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元；
5、其他交通費(fèi)用6.18萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開(kāi)展我單位會(huì)各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車(chē)輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國(guó)等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì) 7.23萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 3.78萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出 0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.78萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出3.45萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.07萬(wàn)元，減少的主要原因：壓縮出車(chē)車(chē)次，降低油耗；壓縮接待人次，節(jié)約接待費(fèi)用。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（無(wú)）
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn)元，主要原因是：壓縮出車(chē)車(chē)次，降低油耗。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.05萬(wàn)元，主要原因是：壓縮接待人次，節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)用。
附件：1、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、部門(mén)一般公共預(yù)算支出表
3、部門(mén)基本支出預(yù)算表
4、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表
5、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門(mén)收入總表
7、部門(mén)支出總表
8、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
9、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
11、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
12、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
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