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云縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年度會(huì)計(jì)和評(píng)估監(jiān)督專項(xiàng)檢查結(jié)果的公示

根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于組織地方財(cái)政部門開(kāi)展2021年度會(huì)計(jì)和評(píng)估監(jiān)督檢查工作的通知》（財(cái)監(jiān)〔2021〕9號(hào)）、《云南省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部組織地方財(cái)政部門開(kāi)展2021年度會(huì)計(jì)和評(píng)估監(jiān)督檢查工作的通知》（云財(cái)監(jiān)〔2021〕15號(hào) 以及《臨滄市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年度會(huì)計(jì)和評(píng)估監(jiān)督檢查工作的通知》（臨財(cái)監(jiān)發(fā)〔2021〕4號(hào)）的安排部署，云縣財(cái)政局于2021年9月10日至15日依法對(duì)云縣大寨小額貸款有限責(zé)任公司和云縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司2戶企業(yè)進(jìn)行了實(shí)地檢查。現(xiàn)將檢查結(jié)果公示如下：

一、云縣大寨小額貸款有限責(zé)任公司檢查情況

（一）公司基本情況：一是云縣大寨小額貸款有限責(zé)任公司經(jīng)云南省人民政府金融辦《云 金辦函〔2011〕112號(hào)》文件批準(zhǔn)，并依法辦齊各種證照，于2011 年10月26日正式開(kāi)業(yè)經(jīng)營(yíng)。二是公司注冊(cè)資本金6000萬(wàn)元整，經(jīng)營(yíng)地址云縣愛(ài)華鎮(zhèn)興澤園小 區(qū)23幢24-25號(hào)商鋪，三是公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為：在臨滄市云縣范圍內(nèi)辦理各項(xiàng)小額貸款；為臨滄市云縣內(nèi)小企業(yè)發(fā)展、管理和財(cái)務(wù)管理提供咨詢，其他經(jīng)審查同意的業(yè)務(wù)。公司最高決策機(jī)構(gòu)為股東會(huì)，下設(shè)貸款審批委員會(huì)、總經(jīng)理室、 信貸客戶服務(wù)部、財(cái)務(wù)部、綜合部、風(fēng)險(xiǎn)控制等部門。四是公司于2012年6月6日加入云南省小額信貸協(xié)會(huì)，成為小額信 貸協(xié)會(huì)會(huì)員。

（二）檢查會(huì)計(jì)和評(píng)估：經(jīng)實(shí)地檢查，采取詢問(wèn)、談話、收集數(shù)據(jù)及信息、翻閱檔案等方式開(kāi)展檢查，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)公司有違規(guī)經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)，公司內(nèi)部管理制度健全，貸款風(fēng)險(xiǎn)可控，2020年監(jiān)管分類評(píng)級(jí)為BB級(jí)。

（三）處理意見(jiàn)和建議：一是依法依規(guī)拓展信貸業(yè)務(wù)，做強(qiáng)做優(yōu)公司；二是進(jìn)一步加強(qiáng)信貸從業(yè)人員新法規(guī)、新業(yè)務(wù)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高管理人員素質(zhì)，增強(qiáng)企業(yè)服務(wù)社會(huì)意識(shí)。

二、云縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司檢查情況

（一）公司基本情況：一是根據(jù)中央、省、市脫貧攻堅(jiān)工作的安排和部署，云縣委、縣人民政府為了以貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目為抓手，緊緊圍繞實(shí)施脫貧攻堅(jiān)工程，全面建成小康社會(huì)的目標(biāo)要求，對(duì)貧困村村組道路、農(nóng)村安全飲水、校安工程、農(nóng)村環(huán)境整治等建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)一步鞏固提升，通過(guò)改造、配套、新建等措施，全面穩(wěn)定地解決貧困地區(qū)群眾的滿意度，進(jìn)一步改變農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施面貌，全面提升云縣農(nóng)村的人居環(huán)境。2017年8月8日經(jīng)云縣國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)同意，于2017年8月11日注冊(cè)成立了云縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司，公司住所為云南省臨滄市云縣愛(ài)華鎮(zhèn)東大街18號(hào)（行政中心），注冊(cè)資本金150,000,000元。2017年8月28日云縣國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于同意將第0001556號(hào)等六宗不動(dòng)產(chǎn)劃轉(zhuǎn)到云縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司的批復(fù)（云縣國(guó)資委復(fù)〔2017〕17號(hào)）將云縣城鄉(xiāng)綜合投資經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司的資產(chǎn)120,332,551元?jiǎng)澽D(zhuǎn)給云縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司，云縣城鄉(xiāng)綜合投資經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司控股權(quán)100%。同年，2017年8月28日，云縣人民政府關(guān)于將云縣城鄉(xiāng)綜合投資經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司所持云縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司全部股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至臨滄市扶貧開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司，臨滄市扶貧開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司所持股權(quán)100%；二是2017年9月29日臨滄市扶貧開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司首次撥入云縣貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金；三是公司營(yíng)業(yè)范圍為：基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資、建設(shè)、管理、項(xiàng)目融資；經(jīng)營(yíng)管理云縣國(guó)資委授權(quán)管理的國(guó)有資產(chǎn)等各種基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的實(shí)業(yè)投資活動(dòng)，非經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的融投資活動(dòng)，投資項(xiàng)目管理，公益性投資活動(dòng)以及其他資產(chǎn)管理服務(wù)；水利管理，生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理，市政設(shè)施管理、環(huán)境衛(wèi)生管理、城鄉(xiāng)市容管理、綠化管理、公園和游覽景區(qū)管理等公共設(shè)施管理；污水處理及其再生利用；土地整理、開(kāi)發(fā)、收儲(chǔ)（以工商行政管理機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)）；四是公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)人員均為事業(yè)單位的兼職人員；五是公司固定資產(chǎn)24,539,117元，（其中：土地房屋共6宗，總價(jià)值24,533,418元，電腦-臺(tái)總價(jià)值5,699元），無(wú)形資產(chǎn)/土地使用權(quán)9,599,133元。

（二）檢查會(huì)計(jì)和評(píng)估：通過(guò)座談、查閱檔案資料，云縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司是臨滄市扶貧開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司的全資獨(dú)立子公司。登記狀態(tài)存續(xù)，未發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)異常。

（三）處理意見(jiàn)和建議：云縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司是云縣人民政府指定的作為貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目國(guó)開(kāi)行貸款承接主體，負(fù)責(zé)項(xiàng)目貸款資金劃轉(zhuǎn)、歸集及項(xiàng)目監(jiān)督管理等事項(xiàng)。在下步工作中以謹(jǐn)慎性原則確認(rèn)固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)攤銷、收入、政府補(bǔ)助，以實(shí)質(zhì)重于形式的原則及時(shí)處理會(huì)計(jì)信息，規(guī)范會(huì)計(jì)核算全過(guò)程。

特此公示。

聯(lián)系人及電話：施澤彥。傳真：0883-3212098